Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.51.0000 | INSPEKTORAT | 123 Paket |
|
2.378.163.559 | 534.500.000 | 2.912.663.559 | |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 58 Paket |
|
1.978.442.859 | 187.840.000 | 2.166.282.859 | |
| 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Paket |
|
70.751.000 | 64.320.000 | 135.071.000 | |
| 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
62.000.000 | 0 | 62.000.000 | |
| 1 |
6.01.01.1.01.0001.5.1.02.02.01.0063 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 54132175 |
U
|
52.000.000 | 0 | 52.000.000 |
| 2 |
6.01.01.1.01.0001.5.1.02.02.04.0133 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 54132376 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
8.751.000 | 64.320.000 | 73.071.000 | |
| 3 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium PTT | 38700456 |
U
|
0 | 58.080.000 | 58.080.000 |
| 4 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0026 |
Tambahan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium PTT | 41282840 |
U
|
0 | 6.240.000 | 6.240.000 |
| 5 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53726527 |
U
|
2.751.000 | 0 | 2.751.000 |
| 6 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 53726815 |
U
|
1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 7 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53727186 |
U
|
3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 8 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53727378 |
U
|
450.000 | 0 | 450.000 |
| 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8 Paket |
|
67.280.000 | 0 | 67.280.000 | |
| 6.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 7 Paket |
|
65.000.000 | 0 | 65.000.000 | |
| 9 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53756603 |
U
|
10.020.000 | 0 | 10.020.000 |
| 10 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53756686 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 11 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53756960 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 12 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53758254 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 13 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53758390 |
U
|
3.980.000 | 0 | 3.980.000 |
| 14 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 53758622 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 15 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53758950 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 6.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Paket |
|
2.280.000 | 0 | 2.280.000 | |
| 16 |
6.01.01.1.02.0005.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53759447 |
U
|
2.280.000 | 0 | 2.280.000 |
| 6.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
126.811.400 | 0 | 126.811.400 | |
| 6.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5 Paket |
|
126.811.400 | 0 | 126.811.400 | |
| 17 |
6.01.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53769992 |
U
|
7.847.000 | 0 | 7.847.000 |
| 18 |
6.01.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53770461 |
U
|
3.390.000 | 0 | 3.390.000 |
| 19 |
6.01.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0028 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 53772406 |
U
|
140.000 | 0 | 140.000 |
| 20 |
6.01.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53772604 |
U
|
4.554.400 | 0 | 4.554.400 |
| 21 |
6.01.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59886646 |
U
|
110.880.000 | 0 | 110.880.000 |
| 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
482.022.000 | 0 | 482.022.000 | |
| 6.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Paket |
|
482.022.000 | 0 | 482.022.000 | |
| 22 |
6.01.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53798767 |
U
|
261.022.000 | 0 | 261.022.000 |
| 23 |
6.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 54104689 |
U
|
21.500.000 | 0 | 21.500.000 |
| 24 |
6.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0002 |
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 54104702 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 25 |
6.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0001 |
Pengadaan Sound System | 61530718 |
U
|
13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| 26 |
6.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0004 |
Belanja Modal Peralatan Cetak | 61709662 |
U
|
156.500.000 | 0 | 156.500.000 |
| 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22 Paket |
|
886.187.350 | 123.520.000 | 1.009.707.350 | |
| 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 Paket |
|
253.237.950 | 0 | 253.237.950 | |
| 27 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0059 |
Belanja Tagihan Telepon | 53799032 |
U
|
2.437.750 | 0 | 2.437.750 |
| 28 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.15.0005 |
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software | 53799154 |
U
|
3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 29 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air | 61709734 |
U
|
43.338.230 | 0 | 43.338.230 |
| 30 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik | 61709755 |
U
|
203.861.970 | 0 | 203.861.970 |
| 6.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 Paket |
|
214.919.400 | 0 | 214.919.400 | |
| 31 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53834534 |
U
|
7.302.000 | 0 | 7.302.000 |
| 32 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53834595 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 33 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0030 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 53834665 |
U
|
14.417.000 | 0 | 14.417.000 |
| 34 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 53834736 |
U
|
9.456.000 | 0 | 9.456.000 |
| 35 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.04.0043 |
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 53834818 |
U
|
72.000.000 | 0 | 72.000.000 |
| 36 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53839673 |
U
|
944.000 | 0 | 944.000 |
| 37 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0036 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53839845 |
U
|
5.880.000 | 0 | 5.880.000 |
| 38 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61709987 |
U
|
67.420.400 | 0 | 67.420.400 |
| 39 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.05.02.0001 |
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 61710064 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9 Paket |
|
418.030.000 | 123.520.000 | 541.550.000 | |
| 40 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium PTT | 41335816 |
U
|
0 | 123.520.000 | 123.520.000 |
| 41 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 53799283 |
U
|
10.980.000 | 0 | 10.980.000 |
| 42 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53799553 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 43 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 53800239 |
U
|
228.000.000 | 0 | 228.000.000 |
| 44 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 53800490 |
U
|
122.400.000 | 0 | 122.400.000 |
| 45 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0066 |
Belanja Registrasi/Keanggotaan | 53800768 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 46 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.04.0116 |
Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 53800855 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 47 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61709846 |
U
|
17.250.000 | 0 | 17.250.000 |
| 48 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0064 |
Belanja Paket/Pengiriman | 61709858 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 Paket |
|
345.391.109 | 0 | 345.391.109 | |
| 6.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 Paket |
|
61.740.000 | 0 | 61.740.000 | |
| 49 |
6.01.01.1.09.0001.5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 53802129 |
U
|
14.250.000 | 0 | 14.250.000 |
| 50 |
6.01.01.1.09.0001.5.1.02.03.02.0036 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 53802271 |
U
|
37.010.000 | 0 | 37.010.000 |
| 51 |
6.01.01.1.09.0001.5.1.02.03.02.0040 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 53802444 |
U
|
10.480.000 | 0 | 10.480.000 |
| 6.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 Paket |
|
25.130.000 | 0 | 25.130.000 | |
| 52 |
6.01.01.1.09.0006.5.1.02.03.02.0115 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | 53803167 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 53 |
6.01.01.1.09.0006.5.1.02.03.02.0117 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 53803262 |
U
|
8.760.000 | 0 | 8.760.000 |
| 54 |
6.01.01.1.09.0006.5.1.02.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 53803450 |
U
|
10.370.000 | 0 | 10.370.000 |
| 6.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Paket |
|
258.521.109 | 0 | 258.521.109 | |
| 55 |
6.01.01.1.09.0011.5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Atap Garasi Mobil Inspektorat Provinsi Gorontalo | 59569581 |
U
|
34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
| 56 |
6.01.01.1.09.0011.5.1.02.03.03.0001 |
Pengecetan Gedung dan Pemeliharaan Plafond Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo | 59856501 |
U
|
40.400.000 | 0 | 40.400.000 |
| 57 |
6.01.01.1.09.0011.5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 60143706 |
U
|
114.121.109 | 0 | 114.121.109 |
| 58 |
6.01.01.1.09.0011.5.1.02.03.03.0001 |
Perbaikan Atap Kantor Inspektorat | 60143721 |
U
|
70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 37 Paket |
|
168.357.600 | 285.020.000 | 453.377.600 | |
| 6.01.02.1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 30 Paket |
|
131.104.600 | 252.860.000 | 383.964.600 | |
| 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 Paket |
|
23.658.000 | 0 | 23.658.000 | |
| 59 |
6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 54003109 |
U
|
6.283.000 | 0 | 6.283.000 |
| 60 |
6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54003193 |
U
|
3.275.000 | 0 | 3.275.000 |
| 61 |
6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54003284 |
U
|
6.600.000 | 0 | 6.600.000 |
| 62 |
6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54003507 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 6 Paket |
|
16.083.000 | 0 | 16.083.000 | |
| 63 |
6.01.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 54005590 |
U
|
1.647.000 | 0 | 1.647.000 |
| 64 |
6.01.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54006002 |
U
|
4.440.000 | 0 | 4.440.000 |
| 65 |
6.01.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 54006093 |
U
|
1.620.000 | 0 | 1.620.000 |
| 66 |
6.01.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54006229 |
U
|
2.526.000 | 0 | 2.526.000 |
| 67 |
6.01.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54006351 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 68 |
6.01.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54006489 |
U
|
4.350.000 | 0 | 4.350.000 |
| 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 2 Paket |
|
1.555.000 | 99.860.000 | 101.415.000 | |
| 69 |
6.01.02.1.01.0003.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 41335918 |
U
|
0 | 99.860.000 | 99.860.000 |
| 70 |
6.01.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 54003982 |
U
|
1.555.000 | 0 | 1.555.000 |
| 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 6 Paket |
|
17.050.000 | 29.480.000 | 46.530.000 | |
| 71 |
6.01.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium PTT | 41335923 |
U
|
0 | 29.480.000 | 29.480.000 |
| 72 |
6.01.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 54004553 |
U
|
730.000 | 0 | 730.000 |
| 73 |
6.01.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54004689 |
U
|
4.656.000 | 0 | 4.656.000 |
| 74 |
6.01.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54004777 |
U
|
1.164.000 | 0 | 1.164.000 |
| 75 |
6.01.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54005093 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 76 |
6.01.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54005208 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 6.01.02.1.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | 2 Paket |
|
16.440.000 | 0 | 16.440.000 | |
| 77 |
6.01.02.1.01.0006.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54001918 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 78 |
6.01.02.1.01.0006.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54134868 |
U
|
10.440.000 | 0 | 10.440.000 |
| 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 10 Paket |
|
56.318.600 | 123.520.000 | 179.838.600 | |
| 79 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium PTT | 41335942 |
U
|
0 | 123.520.000 | 123.520.000 |
| 80 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54001986 |
U
|
3.270.000 | 0 | 3.270.000 |
| 81 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 54002059 |
U
|
1.815.000 | 0 | 1.815.000 |
| 82 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 54002187 |
U
|
3.960.000 | 0 | 3.960.000 |
| 83 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0028 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 54002230 |
U
|
461.000 | 0 | 461.000 |
| 84 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54002255 |
U
|
3.459.600 | 0 | 3.459.600 |
| 85 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54002327 |
U
|
15.440.000 | 0 | 15.440.000 |
| 86 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54002359 |
U
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 87 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 54002439 |
U
|
23.000.000 | 0 | 23.000.000 |
| 88 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61710257 |
U
|
2.413.000 | 0 | 2.413.000 |
| 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 7 Paket |
|
37.253.000 | 32.160.000 | 69.413.000 | |
| 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 7 Paket |
|
37.253.000 | 32.160.000 | 69.413.000 | |
| 89 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium PTT | 41335966 |
U
|
0 | 32.160.000 | 32.160.000 |
| 90 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54006920 |
U
|
5.844.000 | 0 | 5.844.000 |
| 91 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54007211 |
U
|
5.928.000 | 0 | 5.928.000 |
| 92 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54007366 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 93 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61710280 |
U
|
3.989.000 | 0 | 3.989.000 |
| 94 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 61710290 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 95 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61710296 |
U
|
9.492.000 | 0 | 9.492.000 |
| 6.01.03 | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 28 Paket |
|
231.363.100 | 61.640.000 | 293.003.100 | |
| 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 7 Paket |
|
53.536.000 | 29.480.000 | 83.016.000 | |
| 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7 Paket |
|
53.536.000 | 29.480.000 | 83.016.000 | |
| 96 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 41336085 |
U
|
0 | 29.480.000 | 29.480.000 |
| 97 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 54053342 |
U
|
3.050.000 | 0 | 3.050.000 |
| 98 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 54053563 |
U
|
1.836.000 | 0 | 1.836.000 |
| 99 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54053725 |
U
|
1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 100 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54054777 |
U
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 101 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 61710671 |
U
|
8.745.000 | 0 | 8.745.000 |
| 102 |
6.01.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61710678 |
U
|
36.005.000 | 0 | 36.005.000 |
| 6.01.03.1.02 | Pendampingan dan Asistensi | 21 Paket |
|
177.827.100 | 32.160.000 | 209.987.100 | |
| 6.01.03.1.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Paket |
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
| 103 |
6.01.03.1.02.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54086359 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 7 Paket |
|
22.026.000 | 0 | 22.026.000 | |
| 104 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 54087980 |
U
|
2.525.000 | 0 | 2.525.000 |
| 105 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54088418 |
U
|
2.217.000 | 0 | 2.217.000 |
| 106 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 54088627 |
U
|
3.587.000 | 0 | 3.587.000 |
| 107 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54088799 |
U
|
3.872.000 | 0 | 3.872.000 |
| 108 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54089008 |
U
|
3.075.000 | 0 | 3.075.000 |
| 109 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 54089312 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 110 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 54089430 |
U
|
3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 6 Paket |
|
104.632.000 | 0 | 104.632.000 | |
| 111 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54056573 |
U
|
3.120.000 | 0 | 3.120.000 |
| 112 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 54057116 |
U
|
2.484.000 | 0 | 2.484.000 |
| 113 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54058087 |
U
|
78.300.000 | 0 | 78.300.000 |
| 114 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61710577 |
U
|
2.983.000 | 0 | 2.983.000 |
| 115 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61710589 |
U
|
11.370.000 | 0 | 11.370.000 |
| 116 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61710598 |
U
|
6.375.000 | 0 | 6.375.000 |
| 6.01.03.1.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 7 Paket |
|
48.169.100 | 32.160.000 | 80.329.100 | |
| 117 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium PTT | 41336074 |
U
|
0 | 32.160.000 | 32.160.000 |
| 118 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 54084683 |
U
|
3.849.000 | 0 | 3.849.000 |
| 119 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 54084835 |
U
|
2.518.100 | 0 | 2.518.100 |
| 120 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61710604 |
U
|
1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| 121 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61710611 |
U
|
3.122.000 | 0 | 3.122.000 |
| 122 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 61710624 |
U
|
16.785.000 | 0 | 16.785.000 |
| 123 |
6.01.03.1.02.0004.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61710653 |
U
|
19.995.000 | 0 | 19.995.000 |