Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.51.0000 | INSPEKTORAT | 37 Paket |
|
1.300.767.522 | 0 | 1.300.767.522 | |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 26 Paket |
|
1.247.910.815 | 0 | 1.247.910.815 | |
| 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
57.000.000 | 0 | 57.000.000 | |
| 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Paket |
|
52.000.000 | 0 | 52.000.000 | |
| 1 |
6.01.01.1.01.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 62080203 |
U
|
52.000.000 | 0 | 52.000.000 |
| 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Paket |
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 2 |
6.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62036059 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Paket |
|
29.320.000 | 0 | 29.320.000 | |
| 6.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Paket |
|
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | |
| 3 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62101288 |
U
|
5.200.000 | 0 | 5.200.000 |
| 4 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62101324 |
U
|
16.800.000 | 0 | 16.800.000 |
| 5 |
6.01.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62102384 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Paket |
|
2.320.000 | 0 | 2.320.000 | |
| 6 |
6.01.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62102711 |
U
|
2.320.000 | 0 | 2.320.000 |
| 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah \t | 15 Paket |
|
824.590.815 | 0 | 824.590.815 | |
| 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Paket |
|
250.788.500 | 0 | 250.788.500 | |
| 7 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 62103092 |
U
|
3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 8 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Air | 62103273 |
U
|
32.070.500 | 0 | 32.070.500 |
| 9 |
6.01.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62103339 |
U
|
215.118.000 | 0 | 215.118.000 |
| 6.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 Paket |
|
157.606.315 | 0 | 157.606.315 | |
| 10 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62103780 |
U
|
61.909.900 | 0 | 61.909.900 |
| 11 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62103935 |
U
|
12.696.415 | 0 | 12.696.415 |
| 12 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62104068 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 13 |
6.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.004.000 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62104331 |
U
|
78.000.000 | 0 | 78.000.000 |
| 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8 Paket |
|
416.196.000 | 0 | 416.196.000 | |
| 14 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62110416 |
U
|
11.020.000 | 0 | 11.020.000 |
| 15 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62111927 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 16 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62113261 |
U
|
19.976.000 | 0 | 19.976.000 |
| 17 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 62115619 |
U
|
228.000.000 | 0 | 228.000.000 |
| 18 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 62116030 |
U
|
122.400.000 | 0 | 122.400.000 |
| 19 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Paket/Pengiriman | 62116205 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 20 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Registrasi/Keanggotaan | 62116523 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 21 |
6.01.01.1.08.0004.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 62116716 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Paket |
|
337.000.000 | 0 | 337.000.000 | |
| 6.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Paket |
|
237.000.000 | 0 | 237.000.000 | |
| 22 |
6.01.01.1.09.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62116943 |
U
|
15.500.000 | 0 | 15.500.000 |
| 23 |
6.01.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 62117032 |
U
|
206.500.000 | 0 | 206.500.000 |
| 24 |
6.01.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 62117207 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 25 |
6.01.01.1.09.0006.5.1.02.03.002.001 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62117330 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 6.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Paket |
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |
| 26 |
6.01.01.1.09.0011.5.1.02.03.003.000 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 62117485 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 7 Paket |
|
33.076.807 | 0 | 33.076.807 | |
| 6.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 5 Paket |
|
25.076.807 | 0 | 25.076.807 | |
| 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 2 Paket |
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 27 |
6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62174980 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 28 |
6.01.02.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62175018 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 1 Paket |
|
5.068.807 | 0 | 5.068.807 | |
| 29 |
6.01.02.1.01.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62175218 |
U
|
5.068.807 | 0 | 5.068.807 |
| 6.01.02.1.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | 1 Paket |
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 30 |
6.01.02.1.01.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62176053 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1 Paket |
|
5.008.000 | 0 | 5.008.000 | |
| 31 |
6.01.02.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62176063 |
U
|
5.008.000 | 0 | 5.008.000 |
| 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 2 Paket |
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | |
| 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 2 Paket |
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | |
| 32 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62176114 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 33 |
6.01.02.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62176117 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4 Paket |
|
19.779.900 | 0 | 19.779.900 | |
| 6.01.03.1.02 | Pendampingan dan Asistensi | 4 Paket |
|
19.779.900 | 0 | 19.779.900 | |
| 6.01.03.1.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Paket |
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 34 |
6.01.03.1.02.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62176180 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 2 Paket |
|
9.952.000 | 0 | 9.952.000 | |
| 35 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62176209 |
U
|
4.957.000 | 0 | 4.957.000 |
| 36 |
6.01.03.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62176215 |
U
|
4.995.000 | 0 | 4.995.000 |
| 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 Paket |
|
4.827.900 | 0 | 4.827.900 | |
| 37 |
6.01.03.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62176237 |
U
|
4.827.900 | 0 | 4.827.900 |