Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04.0.00.0.00.58.0000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 118 Paket |
|
3.794.177.060 | 502.560.000 | 4.296.737.060 | |
| 5.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 63 Paket |
|
3.275.371.760 | 358.560.000 | 3.633.931.760 | |
| 5.04.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Paket |
|
138.239.200 | 36.000.000 | 174.239.200 | |
| 5.04.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Paket |
|
54.131.900 | 36.000.000 | 90.131.900 | |
| 1 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 41239022 |
U
|
0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 2 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 53494285 |
U
|
2.681.000 | 0 | 2.681.000 |
| 3 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 53494322 |
U
|
6.762.000 | 0 | 6.762.000 |
| 4 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 53494377 |
U
|
1.563.900 | 0 | 1.563.900 |
| 5 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 53494414 |
U
|
585.000 | 0 | 585.000 |
| 6 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 53494455 |
U
|
9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 7 |
5.04.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Kegiatan Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan | 53494501 |
U
|
33.540.000 | 0 | 33.540.000 |
| 5.04.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
84.107.300 | 0 | 84.107.300 | |
| 8 |
5.04.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Penunjang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53509105 |
U
|
4.888.000 | 0 | 4.888.000 |
| 9 |
5.04.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53526698 |
U
|
4.848.000 | 0 | 4.848.000 |
| 10 |
5.04.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53526716 |
U
|
13.680.000 | 0 | 13.680.000 |
| 11 |
5.04.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Penunjang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 59956218 |
U
|
3.112.000 | 0 | 3.112.000 |
| 12 |
5.04.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 59956306 |
U
|
1.479.300 | 0 | 1.479.300 |
| 13 |
5.04.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Tenaga Outsourcing Kegiatan Evaluasi Kinerja PD | 61356936 |
U
|
56.100.000 | 0 | 56.100.000 |
| 5.04.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10 Paket |
|
88.028.300 | 35.640.000 | 123.668.300 | |
| 5.04.01.1.02.0003 | "Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 10 Paket |
|
88.028.300 | 35.640.000 | 123.668.300 | |
| 14 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Penunjang Penatausahaan Keuangan | 41239096 |
U
|
0 | 35.640.000 | 35.640.000 |
| 15 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0028 |
Pengadaan Alat Persediaan Dokumen Administrasi | 53526988 |
U
|
280.000 | 0 | 280.000 |
| 16 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Penatausahaan Keuangan | 53527015 |
U
|
606.000 | 0 | 606.000 |
| 17 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Penatausahaan Keuangan | 53527055 |
U
|
13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
| 18 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Penunjang Penatausahaan Keuangan | 61357008 |
U
|
3.139.000 | 0 | 3.139.000 |
| 19 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Penatausahaan Keuangan | 61357052 |
U
|
3.967.300 | 0 | 3.967.300 |
| 20 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Materai | 61357083 |
U
|
10.470.000 | 0 | 10.470.000 |
| 21 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Tenaga Outsourcing Kegiatan Penatausahaan Keuangan | 61357155 |
U
|
39.600.000 | 0 | 39.600.000 |
| 22 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Penunjang Penatausahaan Keuangan | 61358298 |
U
|
9.095.000 | 0 | 9.095.000 |
| 23 |
5.04.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Penunjang Penatausahaan Keuangan | 61531365 |
U
|
7.371.000 | 0 | 7.371.000 |
| 5.04.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
66.329.000 | 0 | 66.329.000 | |
| 5.04.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5 Paket |
|
66.329.000 | 0 | 66.329.000 | |
| 24 |
5.04.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Penunjang Diklat Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 53527149 |
U
|
4.309.000 | 0 | 4.309.000 |
| 25 |
5.04.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Penunjang Diklat Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 53527180 |
U
|
2.070.000 | 0 | 2.070.000 |
| 26 |
5.04.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pembiayaan Makan dan Minum Rapat Penunjang Pengembangan Kapasitas SDM Internal | 59960741 |
U
|
14.950.000 | 0 | 14.950.000 |
| 27 |
5.04.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0055 |
Pembiayaan Makan dan Minum Kegiatan Penunjang Pengembangan Kapasitas SDM Internal | 59960762 |
U
|
35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| 28 |
5.04.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0053 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Penunjang Pengembangan Kompetensi | 61358439 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 5.04.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 13 Paket |
|
1.886.629.400 | 0 | 1.886.629.400 | |
| 5.04.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13 Paket |
|
1.886.629.400 | 0 | 1.886.629.400 | |
| 29 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan Bakar Pelumas | 53527360 |
U
|
187.254.400 | 0 | 187.254.400 |
| 30 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0022 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Genset | 53527478 |
U
|
20.960.000 | 0 | 20.960.000 |
| 31 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0035 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Perorangan | 53527503 |
U
|
48.000.000 | 0 | 48.000.000 |
| 32 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0040 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 53527534 |
U
|
52.000.000 | 0 | 52.000.000 |
| 33 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0406 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Printer | 53527652 |
U
|
6.900.000 | 0 | 6.900.000 |
| 34 |
5.04.01.1.06.0002.5.2.02.10.01.0002 |
Pengadaan Laptop | 53537982 |
U
|
10.609.000 | 0 | 10.609.000 |
| 35 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.02.08.0019 |
Pembayaran Jasa Pengawasan - Pemeliharaan Gedung dan Asrama Kantor | 59756052 |
U
|
95.000.000 | 0 | 95.000.000 |
| 36 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.02.08.0002 |
Pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan - Pemeliharaan Gedung dan Asrama Kantor | 59956580 |
U
|
92.500.000 | 0 | 92.500.000 |
| 37 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Gedung dan Asrama Kantor | 59961335 |
U
|
930.576.000 | 0 | 930.576.000 |
| 38 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Suvenir/Cenderamata | 61357326 |
U
|
14.300.000 | 0 | 14.300.000 |
| 39 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.01.0004 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Taman | 61357390 |
U
|
24.990.000 | 0 | 24.990.000 |
| 40 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0117 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Kantor | 61357448 |
U
|
92.460.000 | 0 | 92.460.000 |
| 41 |
5.04.01.1.06.0002.5.1.02.03.03.0001 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Gedung dan Asrama Tahap 2 | 61375253 |
U
|
311.080.000 | 0 | 311.080.000 |
| 5.04.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22 Paket |
|
1.096.145.860 | 286.920.000 | 1.383.065.860 | |
| 5.04.01.1.08.0003 | "Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor" | 22 Paket |
|
1.096.145.860 | 286.920.000 | 1.383.065.860 | |
| 42 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 41239262 |
U
|
0 | 286.920.000 | 286.920.000 |
| 43 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 53537347 |
U
|
5.169.000 | 0 | 5.169.000 |
| 44 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 53537364 |
U
|
2.070.000 | 0 | 2.070.000 |
| 45 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Perabot Kantor Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 53537432 |
U
|
2.534.000 | 0 | 2.534.000 |
| 46 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Peralatan Listrik Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 53537465 |
U
|
11.937.000 | 0 | 11.937.000 |
| 47 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat Kantor Lainnya Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 53537481 |
U
|
6.014.000 | 0 | 6.014.000 |
| 48 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 53537503 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 49 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0031 |
Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Bulan Januari | 54220958 |
U
|
16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
| 50 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0030 |
Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari | 54221032 |
U
|
28.635.000 | 0 | 28.635.000 |
| 51 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0031 |
Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Februari s.d Desember | 54221681 |
U
|
181.500.000 | 0 | 181.500.000 |
| 52 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0030 |
Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Februari s.d Desember | 54221881 |
U
|
314.985.000 | 0 | 314.985.000 |
| 53 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0117 |
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Inventaris Kantor (PAD) | 59956858 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 54 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan Dan Minuman Tamu Penunjang Urusan Pemerintahan | 61357695 |
U
|
26.750.000 | 0 | 26.750.000 |
| 55 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Tenaga Outsourcing Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan Kantor | 61357790 |
U
|
79.200.000 | 0 | 79.200.000 |
| 56 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.15.0005 |
Pembayaran Sewa Aplikasi | 61357965 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 57 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 61357998 |
U
|
4.046.650 | 0 | 4.046.650 |
| 58 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0067 |
Pembayaran Pajak Kendaraan | 61358015 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 59 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Penunjang Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 61363500 |
U
|
82.965.000 | 0 | 82.965.000 |
| 60 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pembayaran Tagihan Listrik | 61375318 |
U
|
202.840.210 | 0 | 202.840.210 |
| 61 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0075 |
Pengadaan Pakaian Karawo | 61375685 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 62 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0076 |
Pengadaan Pakaian Olahraga | 61375739 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 63 |
5.04.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0047 |
Pembayaran Jasa Penyelenggaraan Acara | 61532693 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 5.04.02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 55 Paket |
|
518.805.300 | 144.000.000 | 662.805.300 | |
| 5.04.02.1.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 19 Paket |
|
137.219.050 | 36.000.000 | 173.219.050 | |
| 5.04.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 19 Paket |
|
137.219.050 | 36.000.000 | 173.219.050 | |
| 64 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.02.01.0028 |
jasa tenaga pelayanan umum honorarium PTT | 41239785 |
U
|
0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 65 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak kegiatan pelatihan PBJ Level 1 model MOOC | 53621117 |
U
|
1.575.000 | 0 | 1.575.000 |
| 66 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pelatihan PBJ Level 1 model MOOC | 53621532 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 67 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan | 53621631 |
U
|
4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| 68 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0053 |
pengadaan makanan dan minuman jamuan tamu kegiatan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan | 53621735 |
U
|
2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| 69 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0058 |
pengadaan makanan dan minuman aktivitas lapangan kegiatan pelatihan PBJ level 1 model MOOC | 53621763 |
U
|
2.475.000 | 0 | 2.475.000 |
| 70 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0058 |
pengadaan makanan dan minuman aktivitas lapangan kegiatan pelatihan perbendaharaan | 53621844 |
U
|
2.430.000 | 0 | 2.430.000 |
| 71 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak kegiatan pelatihan Perbendaharaan | 59957142 |
U
|
925.000 | 0 | 925.000 |
| 72 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pelatihan Perbendaharaan | 59957207 |
U
|
1.740.000 | 0 | 1.740.000 |
| 73 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pembiayaan makan minum rapat Pelatihan PPK Tipe C | 59963960 |
U
|
450.000 | 0 | 450.000 |
| 74 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pembiayaan makan minum aktivitas lapangan pelatihan PPK Tipe C | 59964194 |
U
|
1.485.000 | 0 | 1.485.000 |
| 75 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Pelatihan Dasar Satpol PP | 61359079 |
U
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 76 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Pelatihan Dasar Satpol PP | 61359141 |
U
|
921.000 | 0 | 921.000 |
| 77 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Pelatihan Dasar Satpol PP | 61359275 |
U
|
1.118.000 | 0 | 1.118.000 |
| 78 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak Pelatihan Dasar Satpol PP | 61359475 |
U
|
4.952.050 | 0 | 4.952.050 |
| 79 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer Pelatihan Dasar Satpol PP | 61359714 |
U
|
448.000 | 0 | 448.000 |
| 80 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pelatihan Dasar Satpol PP | 61359965 |
U
|
57.150.000 | 0 | 57.150.000 |
| 81 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Tenaga Outsourcing Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis | 61360138 |
U
|
39.600.000 | 0 | 39.600.000 |
| 82 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Dasar Satpol PP | 61535659 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 5.04.02.1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 36 Paket |
|
381.586.250 | 108.000.000 | 489.586.250 | |
| 5.04.02.1.02.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | 7 Paket |
|
21.237.000 | 36.000.000 | 57.237.000 | |
| 83 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa tenaga pelayanan umum | 41240404 |
U
|
0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 84 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53606280 |
U
|
5.086.000 | 0 | 5.086.000 |
| 85 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover | 53606550 |
U
|
1.656.000 | 0 | 1.656.000 |
| 86 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak | 53607195 |
U
|
1.253.000 | 0 | 1.253.000 |
| 87 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan komputer | 53607798 |
U
|
578.000 | 0 | 578.000 |
| 88 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan makan minum rapat | 53607904 |
U
|
2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| 89 |
5.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan makan minum aktifitas lapangan | 59964367 |
U
|
10.064.000 | 0 | 10.064.000 |
| 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 5 Paket |
|
9.389.900 | 0 | 9.389.900 | |
| 90 |
5.04.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53607581 |
U
|
1.191.000 | 0 | 1.191.000 |
| 91 |
5.04.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover | 53607654 |
U
|
1.809.000 | 0 | 1.809.000 |
| 92 |
5.04.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan Cetak | 53607715 |
U
|
1.789.900 | 0 | 1.789.900 |
| 93 |
5.04.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makan dan Minum Aktivitas Lapangan | 53607807 |
U
|
3.400.000 | 0 | 3.400.000 |
| 94 |
5.04.02.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makan Minum Rapat | 53622651 |
U
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 5 Paket |
|
18.631.000 | 36.000.000 | 54.631.000 | |
| 95 |
5.04.02.1.02.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41240419 |
U
|
0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 96 |
5.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53606112 |
U
|
6.031.000 | 0 | 6.031.000 |
| 97 |
5.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover | 53606684 |
U
|
1.932.000 | 0 | 1.932.000 |
| 98 |
5.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Bahan Komputer | 53606911 |
U
|
2.868.000 | 0 | 2.868.000 |
| 99 |
5.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makan dan Minum Rapat | 53607034 |
U
|
7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
| 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | 4 Paket |
|
12.142.000 | 0 | 12.142.000 | |
| 100 |
5.04.02.1.02.0005.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makan Minum Rapat | 53606691 |
U
|
6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
| 101 |
5.04.02.1.02.0005.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 59964395 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 102 |
5.04.02.1.02.0005.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 59964420 |
U
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 103 |
5.04.02.1.02.0005.5.1.02.01.01.0032 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 59964424 |
U
|
2.942.000 | 0 | 2.942.000 |
| 5.04.02.1.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembagan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 15 Paket |
|
320.186.350 | 36.000.000 | 356.186.350 | |
| 104 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium PTT | 41240290 |
U
|
0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 105 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Alat Tulis Kantor Orientasi PPPK/LATSAR | 53618409 |
U
|
3.702.000 | 0 | 3.702.000 |
| 106 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak Orientasi PPPK/LATSAR | 53618518 |
U
|
1.636.350 | 0 | 1.636.350 |
| 107 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 58043047 |
U
|
3.024.000 | 0 | 3.024.000 |
| 108 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0058 |
Makan Minum Aktivitas lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) | 59959980 |
U
|
1.348.098 | 0 | 1.348.098 |
| 109 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Makan Minum Rapat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) | 59960001 |
U
|
900.000 | 0 | 900.000 |
| 110 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover - Orientasi PPPK/LATSAR | 59960025 |
U
|
4.873.788 | 0 | 4.873.788 |
| 111 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Makanan dan Minuman Rapat Orientasi PPPK/LATSAR | 59960054 |
U
|
3.809.114 | 0 | 3.809.114 |
| 112 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0053 |
Pembiayaan Makanan dan Minuman Tamu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 59960443 |
U
|
6.180.000 | 0 | 6.180.000 |
| 113 |
5.04.02.1.01.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan ATK Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 59964465 |
U
|
6.100.000 | 0 | 6.100.000 |
| 114 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 59964522 |
U
|
5.056.900 | 0 | 5.056.900 |
| 115 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pembiayaan Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 59964543 |
U
|
7.965.000 | 0 | 7.965.000 |
| 116 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0058 |
Pembiayaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 59964552 |
U
|
186.023.100 | 0 | 186.023.100 |
| 117 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 61360936 |
U
|
10.368.000 | 0 | 10.368.000 |
| 118 |
5.04.02.1.02.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pembayaran Gaji Tenaga Outsourcing Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 61362542 |
U
|
79.200.000 | 0 | 79.200.000 |