Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.53.0004 | UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO | 29 Paket |
|
635.181.526 | 196.380.000 | 831.561.526 | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 26 Paket |
|
599.181.526 | 0 | 599.181.526 | |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Paket |
|
270.885.000 | 0 | 270.885.000 | |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7 Paket |
|
270.885.000 | 0 | 270.885.000 | |
| 1 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 53616456 |
U
|
109.025.000 | 0 | 109.025.000 |
| 2 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0121 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 53616740 |
U
|
15.250.000 | 0 | 15.250.000 |
| 3 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0405 |
Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 53616810 |
U
|
10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 4 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0406 |
Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 53616854 |
U
|
5.520.000 | 0 | 5.520.000 |
| 5 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.03.0001 |
Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 60313994 |
U
|
110.400.000 | 0 | 110.400.000 |
| 6 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.01.0004 |
Pengadaan Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 61279424 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 7 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0022 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 61279478 |
U
|
2.190.000 | 0 | 2.190.000 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 19 Paket |
|
328.296.526 | 0 | 328.296.526 | |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 19 Paket |
|
328.296.526 | 0 | 328.296.526 | |
| 8 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53617092 |
U
|
11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 9 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0009 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 53617182 |
U
|
1.545.000 | 0 | 1.545.000 |
| 10 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53617228 |
U
|
1.126.000 | 0 | 1.126.000 |
| 11 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53617419 |
U
|
14.013.000 | 0 | 14.013.000 |
| 12 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53617511 |
U
|
600.000 | 0 | 600.000 |
| 13 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53617705 |
U
|
1.705.000 | 0 | 1.705.000 |
| 14 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0037 |
Pengadaan Obat-Obatan-Obat | 53618005 |
U
|
1.280.200 | 0 | 1.280.200 |
| 15 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53618392 |
U
|
12.480.000 | 0 | 12.480.000 |
| 16 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53618450 |
U
|
31.250.000 | 0 | 31.250.000 |
| 17 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air | 53618508 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 18 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 53618619 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 19 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 53618674 |
U
|
1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
| 20 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53618720 |
U
|
2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
| 21 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61281782 |
U
|
13.142.026 | 0 | 13.142.026 |
| 22 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 61281871 |
U
|
10.988.000 | 0 | 10.988.000 |
| 23 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61281980 |
U
|
13.118.200 | 0 | 13.118.200 |
| 24 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 61282033 |
U
|
16.955.400 | 0 | 16.955.400 |
| 25 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 61282090 |
U
|
9.543.700 | 0 | 9.543.700 |
| 26 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0061 |
Pembayaran Tagihan Listrik | 61282893 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 3 Paket |
|
36.000.000 | 196.380.000 | 232.380.000 | |
| 5.02.04.1.01 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3 Paket |
|
36.000.000 | 196.380.000 | 232.380.000 | |
| 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 3 Paket |
|
36.000.000 | 196.380.000 | 232.380.000 | |
| 27 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0026 |
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi | 41220010 |
U
|
0 | 196.380.000 | 196.380.000 |
| 28 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58983254 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 29 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59253064 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |