Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.53.0002 | UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GORONTALO | 29 Paket |
|
897.728.851 | 268.563.549 | 1.166.292.400 | |
| 5.02.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 21 Paket |
|
684.312.400 | 0 | 684.312.400 | |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9 Paket |
|
292.027.000 | 0 | 292.027.000 | |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 Paket |
|
292.027.000 | 0 | 292.027.000 | |
| 1 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0009 |
Pembayaran Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 53622475 |
U
|
3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
| 2 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Perabot Kantor | 53622568 |
U
|
480.000 | 0 | 480.000 |
| 3 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53622652 |
U
|
17.090.000 | 0 | 17.090.000 |
| 4 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0406 |
Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 53623107 |
U
|
7.590.000 | 0 | 7.590.000 |
| 5 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 61253167 |
U
|
96.011.000 | 0 | 96.011.000 |
| 6 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 61253220 |
U
|
6.420.000 | 0 | 6.420.000 |
| 7 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 61253264 |
U
|
49.936.000 | 0 | 49.936.000 |
| 8 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.02.0117 |
Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 61253324 |
U
|
32.600.000 | 0 | 32.600.000 |
| 9 |
5.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.03.0001 |
Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 61253395 |
U
|
78.000.000 | 0 | 78.000.000 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Paket |
|
392.285.400 | 0 | 392.285.400 | |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Paket |
|
392.285.400 | 0 | 392.285.400 | |
| 10 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53623261 |
U
|
25.163.000 | 0 | 25.163.000 |
| 11 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat Listrik | 53624036 |
U
|
37.181.000 | 0 | 37.181.000 |
| 12 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53624156 |
U
|
19.314.000 | 0 | 19.314.000 |
| 13 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0037 |
Pengadaan Obat-Obatan-Obat | 53624215 |
U
|
859.400 | 0 | 859.400 |
| 14 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53624277 |
U
|
36.690.000 | 0 | 36.690.000 |
| 15 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53624346 |
U
|
35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| 16 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0059 |
Pembayaran Tagihan Telepon | 61265692 |
U
|
5.700.000 | 0 | 5.700.000 |
| 17 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0060 |
Pembayaran Tagihan Air | 61265719 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 18 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0062 |
Pembayaran Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 61265750 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 19 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 61271014 |
U
|
47.278.000 | 0 | 47.278.000 |
| 20 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0063 |
Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 61276222 |
U
|
17.100.000 | 0 | 17.100.000 |
| 21 |
5.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0061 |
Pembayaran Tagihan Listrik | 61989217 |
U
|
165.000.000 | 0 | 165.000.000 |
| 5.02.04 | PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 8 Paket |
|
213.416.451 | 268.563.549 | 481.980.000 | |
| 5.02.04.1.01 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 8 Paket |
|
213.416.451 | 268.563.549 | 481.980.000 | |
| 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 8 Paket |
|
213.416.451 | 268.563.549 | 481.980.000 | |
| 22 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0026 |
Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi | 41407019 |
FD
|
0 | 268.563.549 | 268.563.549 |
| 23 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53622129 |
U
|
13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
| 24 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58935301 |
U
|
28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
| 25 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 58935329 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 26 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0033 |
Pengadaan Jasa Tenaga Supir | 58935399 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 27 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0033 |
Pengadaan Jasa Tenaga Supir | 59672988 |
U
|
29.983.290 | 0 | 29.983.290 |
| 28 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 59673172 |
U
|
29.983.291 | 0 | 29.983.291 |
| 29 |
5.02.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59673325 |
U
|
91.949.870 | 0 | 91.949.870 |