Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.50.0000 | SEKRETARIAT DPRD | 169 Paket |
|
20.290.138.440 | 1.185.000.000 | 21.475.138.440 | |
| 1 Paket |
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |||
| 1 Paket |
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |||
| 1 Paket |
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |||
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 75 Paket |
|
10.579.696.010 | 1.185.000.000 | 11.764.696.010 | |
| 4.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Paket |
|
58.597.400 | 0 | 58.597.400 | |
| 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Paket |
|
58.597.400 | 0 | 58.597.400 | |
| 1 |
4.02.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62409998 |
FD
|
11.190.000 | 0 | 11.190.000 |
| 2 |
4.02.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62442375 |
D
|
21.600.000 | 0 | 21.600.000 |
| 3 |
4.02.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62442390 |
D
|
12.338.400 | 0 | 12.338.400 |
| 4 |
4.02.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62442393 |
FD
|
13.469.000 | 0 | 13.469.000 |
| 4.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
123.210.000 | 0 | 123.210.000 | |
| 4.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 Paket |
|
123.210.000 | 0 | 123.210.000 | |
| 5 |
4.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62442399 |
FD
|
3.227.000 | 0 | 3.227.000 |
| 6 |
4.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62442406 |
FD
|
14.760.000 | 0 | 14.760.000 |
| 7 |
4.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62442411 |
FD
|
20.175.000 | 0 | 20.175.000 |
| 8 |
4.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62442418 |
FD
|
39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
| 9 |
4.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62442455 |
FD
|
10.048.000 | 0 | 10.048.000 |
| 10 |
4.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62442500 |
FD
|
36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
| 4.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
95.126.400 | 0 | 95.126.400 | |
| 4.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 6 Paket |
|
95.126.400 | 0 | 95.126.400 | |
| 11 |
4.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62442550 |
FD
|
10.789.000 | 0 | 10.789.000 |
| 12 |
4.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62442593 |
FD
|
6.480.000 | 0 | 6.480.000 |
| 13 |
4.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62442636 |
FD
|
3.821.400 | 0 | 3.821.400 |
| 14 |
4.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62442697 |
FD
|
7.916.000 | 0 | 7.916.000 |
| 15 |
4.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62442718 |
FD
|
34.800.000 | 0 | 34.800.000 |
| 16 |
4.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62442726 |
FD
|
31.320.000 | 0 | 31.320.000 |
| 4.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 22 Paket |
|
4.974.686.600 | 0 | 4.974.686.600 | |
| 4.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22 Paket |
|
4.974.686.600 | 0 | 4.974.686.600 | |
| 17 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62511953 |
FD
|
13.282.000 | 0 | 13.282.000 |
| 18 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62512036 |
FD
|
65.566.600 | 0 | 65.566.600 |
| 19 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62512133 |
FD
|
114.481.000 | 0 | 114.481.000 |
| 20 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62512225 |
FD
|
66.570.000 | 0 | 66.570.000 |
| 21 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.02.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.00035 | 62512359 |
FD
|
148.500.000 | 0 | 148.500.000 |
| 22 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 62512511 |
FD
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 23 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62512635 |
FD
|
78.250.000 | 0 | 78.250.000 |
| 24 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.02.004.000 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62512720 |
FD
|
234.000.000 | 0 | 234.000.000 |
| 25 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.001.000 |
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya | 62512792 |
FD
|
56.000.000 | 0 | 56.000.000 |
| 26 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 62512874 |
FD
|
16.790.000 | 0 | 16.790.000 |
| 27 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 62512931 |
FD
|
539.750.000 | 0 | 539.750.000 |
| 28 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 62512990 |
FD
|
22.020.000 | 0 | 22.020.000 |
| 29 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.001 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62513065 |
FD
|
60.800.000 | 0 | 60.800.000 |
| 30 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.004 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 62513154 |
FD
|
106.700.000 | 0 | 106.700.000 |
| 31 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.003.000 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 62513276 |
FD
|
1.316.780.000 | 0 | 1.316.780.000 |
| 32 |
4.02.01.1.06.0002.5.1.02.03.004.000 |
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal | 62513437 |
FD
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 33 |
4.02.01.1.06.0002.5.2.02.05.002.000 |
Belanja Modal Alat Pendingin | 62514108 |
FD
|
78.597.000 | 0 | 78.597.000 |
| 34 |
4.02.01.1.06.0002.5.2.02.05.003.000 |
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 62514196 |
FD
|
8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
| 35 |
4.02.01.1.06.0002.5.2.02.06.001.000 |
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 62514354 |
FD
|
748.900.000 | 0 | 748.900.000 |
| 36 |
4.02.01.1.06.0002.5.2.02.10.001.000 |
Belanja Modal Personal Computer | 62514444 |
FD
|
1.192.500.000 | 0 | 1.192.500.000 |
| 37 |
4.02.01.1.06.0002.5.2.02.10.001.000 |
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 62514491 |
FD
|
45.700.000 | 0 | 45.700.000 |
| 38 |
4.02.01.1.06.0002.5.2.05.02.002.000 |
Belanja Modal Barang Kerajinan | 62514557 |
FD
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 4.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26 Paket |
|
4.211.336.010 | 960.000.000 | 5.171.336.010 | |
| 4.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26 Paket |
|
4.211.336.010 | 960.000.000 | 5.171.336.010 | |
| 39 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 41656950 |
FD
|
0 | 960.000.000 | 960.000.000 |
| 40 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62420854 |
D
|
2.660.000 | 0 | 2.660.000 |
| 41 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62420901 |
D
|
10.080.000 | 0 | 10.080.000 |
| 42 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62420929 |
D
|
11.609.220 | 0 | 11.609.220 |
| 43 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62420990 |
D
|
10.256.000 | 0 | 10.256.000 |
| 44 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62421001 |
D
|
34.800.000 | 0 | 34.800.000 |
| 45 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Pakaian Batik Tradisional | 62421090 |
D
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 46 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Telepon | 62421277 |
D
|
18.915.000 | 0 | 18.915.000 |
| 47 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Air | 62421326 |
D
|
108.043.785 | 0 | 108.043.785 |
| 48 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62421368 |
D
|
420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
| 49 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62442267 |
FD
|
2.660.000 | 0 | 2.660.000 |
| 50 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62442272 |
FD
|
10.080.000 | 0 | 10.080.000 |
| 51 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62442275 |
FD
|
11.609.220 | 0 | 11.609.220 |
| 52 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62442302 |
FD
|
10.256.000 | 0 | 10.256.000 |
| 53 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62442307 |
FD
|
34.800.000 | 0 | 34.800.000 |
| 54 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Pakaian Batik Tradisional | 62442318 |
FD
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 55 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Telepon | 62442322 |
FD
|
18.915.000 | 0 | 18.915.000 |
| 56 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Air | 62442324 |
FD
|
108.043.785 | 0 | 108.043.785 |
| 57 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62442343 |
FD
|
420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
| 58 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 62442349 |
FD
|
2.240.000 | 0 | 2.240.000 |
| 59 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.002.000 |
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 62442353 |
FD
|
72.000.000 | 0 | 72.000.000 |
| 60 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.05.002.000 |
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 62442356 |
FD
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 61 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Supir | 62495953 |
U
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 62 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 62496155 |
U
|
288.000.000 | 0 | 288.000.000 |
| 63 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 62496160 |
U
|
729.600.000 | 0 | 729.600.000 |
| 64 |
4.02.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62496323 |
U
|
1.626.768.000 | 0 | 1.626.768.000 |
| 4.02.01.1.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 4 Paket |
|
10.100.000 | 225.000.000 | 235.100.000 | |
| 4.02.01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 4 Paket |
|
10.100.000 | 225.000.000 | 235.100.000 | |
| 65 |
4.02.01.1.15.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Medical Check Up | 41657197 |
FD
|
0 | 225.000.000 | 225.000.000 |
| 66 |
4.02.01.1.15.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62442734 |
FD
|
1.644.000 | 0 | 1.644.000 |
| 67 |
4.02.01.1.15.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62442739 |
FD
|
4.248.000 | 0 | 4.248.000 |
| 68 |
4.02.01.1.15.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62442774 |
FD
|
4.208.000 | 0 | 4.208.000 |
| 4.02.01.1.16 | Layanan Administrasi DPRD | 7 Paket |
|
1.106.639.600 | 0 | 1.106.639.600 | |
| 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 7 Paket |
|
1.106.639.600 | 0 | 1.106.639.600 | |
| 69 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62442799 |
FD
|
8.768.000 | 0 | 8.768.000 |
| 70 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62442807 |
FD
|
12.888.000 | 0 | 12.888.000 |
| 71 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62442813 |
FD
|
6.391.600 | 0 | 6.391.600 |
| 72 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62442822 |
FD
|
9.784.000 | 0 | 9.784.000 |
| 73 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62442836 |
FD
|
301.600.000 | 0 | 301.600.000 |
| 74 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62442850 |
FD
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
| 75 |
4.02.01.1.16.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62442857 |
FD
|
467.208.000 | 0 | 467.208.000 |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 93 Paket |
|
9.708.442.430 | 0 | 9.708.442.430 | |
| 4.02.02.1.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 10 Paket |
|
1.346.219.950 | 0 | 1.346.219.950 | |
| 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda | 10 Paket |
|
1.346.219.950 | 0 | 1.346.219.950 | |
| 76 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62521563 |
FD
|
57.400.000 | 0 | 57.400.000 |
| 77 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62521686 |
FD
|
14.547.500 | 0 | 14.547.500 |
| 78 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62521820 |
FD
|
17.452.000 | 0 | 17.452.000 |
| 79 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.00026 | 62521868 |
FD
|
101.350.450 | 0 | 101.350.450 |
| 80 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62521914 |
FD
|
144.000 | 0 | 144.000 |
| 81 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62521989 |
FD
|
6.888.000 | 0 | 6.888.000 |
| 82 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62522047 |
FD
|
803.430.000 | 0 | 803.430.000 |
| 83 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62522115 |
FD
|
7.656.000 | 0 | 7.656.000 |
| 84 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 62522172 |
FD
|
322.600.000 | 0 | 322.600.000 |
| 85 |
4.02.02.1.01.0002.5.1.02.02.004.000 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62522222 |
FD
|
14.752.000 | 0 | 14.752.000 |
| 4.02.02.1.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 6 Paket |
|
1.750.041.200 | 0 | 1.750.041.200 | |
| 4.02.02.1.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 6 Paket |
|
1.750.041.200 | 0 | 1.750.041.200 | |
| 86 |
4.02.02.1.04.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62522273 |
FD
|
7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 87 |
4.02.02.1.04.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62522329 |
FD
|
10.168.000 | 0 | 10.168.000 |
| 88 |
4.02.02.1.04.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62522374 |
FD
|
18.422.000 | 0 | 18.422.000 |
| 89 |
4.02.02.1.04.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62522426 |
FD
|
12.097.200 | 0 | 12.097.200 |
| 90 |
4.02.02.1.04.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62522458 |
FD
|
10.204.000 | 0 | 10.204.000 |
| 91 |
4.02.02.1.04.0006.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 62522531 |
FD
|
1.692.150.000 | 0 | 1.692.150.000 |
| 4.02.02.1.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 70 Paket |
|
5.271.271.890 | 0 | 5.271.271.890 | |
| 4.02.02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 2 Paket |
|
74.364.490 | 0 | 74.364.490 | |
| 92 |
4.02.02.1.05.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62522637 |
FD
|
46.003.500 | 0 | 46.003.500 |
| 93 |
4.02.02.1.05.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62522705 |
FD
|
28.360.990 | 0 | 28.360.990 |
| 4.02.02.1.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 68 Paket |
|
5.196.907.400 | 0 | 5.196.907.400 | |
| 94 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62541009 |
FD
|
43.469.000 | 0 | 43.469.000 |
| 95 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62541068 |
FD
|
28.900.000 | 0 | 28.900.000 |
| 96 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62541120 |
FD
|
108.182.400 | 0 | 108.182.400 |
| 97 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62541202 |
FD
|
31.156.000 | 0 | 31.156.000 |
| 98 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.005.000 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 62541293 |
FD
|
90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
| 99 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi dan sewa tenda) Dapil 1 | 62809253 |
FD
|
114.100.000 | 0 | 114.100.000 |
| 100 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi dan sewa tenda) Dapil 2 | 62809294 |
FD
|
114.100.000 | 0 | 114.100.000 |
| 101 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi dan sewa tenda) Dapil 3 | 62809321 |
FD
|
114.100.000 | 0 | 114.100.000 |
| 102 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi dan sewa tenda) Dapil 4 | 62809362 |
FD
|
114.100.000 | 0 | 114.100.000 |
| 103 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi dan sewa tenda) Dapil 5 | 62809442 |
FD
|
114.100.000 | 0 | 114.100.000 |
| 104 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa kursi dan sewa tenda) Dapil 6 | 62809457 |
FD
|
114.100.000 | 0 | 114.100.000 |
| 105 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. IDRUS M. THOMAS MOPILI, SE, MM) | 62809541 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 106 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.Sos.I, M.Si) | 62809771 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 107 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP) | 62809809 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 108 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. MOH. ABD. GHALIEB LAHIDJUN, SE) | 62809965 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 109 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. I WAYAN SUDIARTA, SE, M.Si) | 62809996 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 110 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Dr. MEYKE M. CAMARU, SH, MH) | 62810017 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 111 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Hj. YEYEN SAPTIANI SIDIKI, SE, MM) | 62810035 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 112 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Drs. H. SUN BIKI, M.Ec.Dev) | 62810071 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 113 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Drs. RIDWAN MONOARFA) | 62810101 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 114 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. INDRIANI DUNDA, S.M) | 62810138 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 115 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Hj. LOLLY YUNUS) | 62810351 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 116 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. MIKSON YAPANTO, ST) | 62810364 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 117 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. UMAR KARIM, S.IP) | 62810406 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 118 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. HAIS AYUWA, S.Sos, SE, M.Si) | 62810489 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 119 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. DJONI DALANGGO, S.Par) | 62810524 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 120 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Ir. H. LA ODE HAIMUDIN, MM) | 62810551 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 121 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Hj. VENNY ROSDIANA ANWAR, SE, MH ) | 62810585 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 122 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. ANCE ROBOT, SH) | 62810598 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 123 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Hj. ESPIN TULIE, SE, M.Si) | 62810615 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 124 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses) | 62810662 |
FD
|
98.600.000 | 0 | 98.600.000 |
| 125 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. SUYUTI) | 62810689 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 126 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. HAMZAH MUSLIMIN, SE, ME) | 62810708 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 127 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. SULYANTO PATEDA, SE) | 62810736 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 128 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Hj. SITTI NURAYIN SOMPIE) | 62810758 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 129 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. SYAMSIR DJAFAR KIAYI. ST, M.Si) | 62810775 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 130 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Hj. NANI MBUINGA, S.Pd) | 62810827 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 131 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. MOH. IKBAL AL IDRUS) | 62810919 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 132 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. LIMONU HIPPY, S.AP) | 62810931 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 133 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. MANAF ABIDIN HAMZAH,S.Ag,M.Pd.I) | 62810965 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 134 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. GUSTAM ISMAIL, SE) | 62810978 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 135 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. HAMZAH IDRUS) | 62813845 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 136 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. MUSTAFA YASIN) | 62813866 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 137 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. FAIZAL HULUKATI, SE) | 62813893 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 138 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. dr. SRI DARSIANTI TUNA) | 62813905 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 139 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. FADLI POHA, SE, M.Si) | 62813924 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 140 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. USMAN TAHIR RAJAK) | 62813943 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 141 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. USMAN TAHIR RAJAK) | 62813946 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 142 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si) | 62813956 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 143 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. FADLI HASAN, ST, M.Si) | 62813983 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 144 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. MUHAMMAD DJIKYAN, S.PD.i) | 62813994 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 145 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. Dr. KRISTINA MOHAMAD UDOKI, M.Si) | 62814002 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 146 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. ERWINSYAH ISMAIL, S.Ikom) | 62814014 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 147 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. H. EKWAN AHMAD, SH) | 62814039 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 148 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. SYARIFUDIN BANO, S.Sos) | 62814061 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 149 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (kegiatan reses an. SAPIA TUNA) | 62814071 |
FD
|
58.000.000 | 0 | 58.000.000 |
| 150 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 1 masa persidangan 2 | 62814378 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 151 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 2 masa persidangan 2 | 62814463 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 152 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 3 masa persidangan 2 | 62814484 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 153 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 4 masa persidangan 2 | 62814492 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 154 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 5 masa persidangan 2 | 62814535 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 155 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 6 masa persidangan 2 | 62814554 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 156 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 1 masa persidangan 3 | 62814717 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 157 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 2 masa persidangan 3 | 62814723 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 158 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 3 masa persidangan 3 | 62814732 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 159 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 4 masa persidangan 3 | 62814749 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 160 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 5 masa persidangan 3 | 62814772 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 161 |
4.02.02.1.05.0003.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dapil 6 masa persidangan 3 | 62814782 |
FD
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 4.02.02.1.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | 7 Paket |
|
1.340.909.390 | 0 | 1.340.909.390 | |
| 4.02.02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 7 Paket |
|
1.340.909.390 | 0 | 1.340.909.390 | |
| 162 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62540414 |
FD
|
35.435.500 | 0 | 35.435.500 |
| 163 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62540514 |
FD
|
89.421.890 | 0 | 89.421.890 |
| 164 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62540591 |
FD
|
639.968.000 | 0 | 639.968.000 |
| 165 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62540678 |
FD
|
395.000.000 | 0 | 395.000.000 |
| 166 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62540744 |
FD
|
162.284.000 | 0 | 162.284.000 |
| 167 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 62540785 |
FD
|
9.800.000 | 0 | 9.800.000 |
| 168 |
4.02.02.1.08.0001.5.1.02.02.004.001 |
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 62540901 |
FD
|
9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 169 |
WA.6986.EBA.994.002.0C.523121 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62409998 |
FD
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |