Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.5.07.0.00.49.0000 | BADAN PENGHUBUNG | 58 Paket |
|
2.915.373.357 | 170.491.762 | 3.085.865.119 | |
| 5.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 26 Paket |
|
2.334.911.414 | 170.491.762 | 2.505.403.176 | |
| 5.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17 Paket |
|
1.148.734.338 | 142.605.762 | 1.291.340.100 | |
| 5.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 15 Paket |
|
1.127.784.338 | 142.605.762 | 1.270.390.100 | |
| 1 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 41456259 |
D
|
0 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 2 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pengolahan Sampah | 41456264 |
D
|
0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Jalan/Tol | 41456278 |
D
|
0 | 135.505.762 | 135.505.762 |
| 4 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Bahan-Isi Tabung Gas | 62094127 |
D
|
3.676.885 | 0 | 3.676.885 |
| 5 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Bahan-Bahan Lainnya | 62094449 |
D
|
9.812.586 | 0 | 9.812.586 |
| 6 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62094486 |
D
|
8.383.475 | 0 | 8.383.475 |
| 7 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62094565 |
D
|
9.962.000 | 0 | 9.962.000 |
| 8 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Makanan dan Minuman Rapat | 62094594 |
D
|
15.280.000 | 0 | 15.280.000 |
| 9 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62094656 |
D
|
167.350.000 | 0 | 167.350.000 |
| 10 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Tenaga Kebersihan | 62094728 |
D
|
109.997.444 | 0 | 109.997.444 |
| 11 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Tenaga Keamanan | 62094771 |
D
|
334.393.680 | 0 | 334.393.680 |
| 12 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Tenaga Supir | 62094794 |
D
|
288.928.268 | 0 | 288.928.268 |
| 13 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Tagihan Telepon | 62094951 |
D
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 14 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Tagihan Listrik | 62094995 |
D
|
126.000.000 | 0 | 126.000.000 |
| 15 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Paket/Pengiriman | 62095019 |
D
|
4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 5.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Paket |
|
20.950.000 | 0 | 20.950.000 | |
| 16 |
5.07.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62095043 |
D
|
10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 17 |
5.07.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62095066 |
D
|
10.450.000 | 0 | 10.450.000 |
| 5.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
1.003.365.055 | 0 | 1.003.365.055 | |
| 5.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Paket |
|
1.003.365.055 | 0 | 1.003.365.055 | |
| 18 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 62095117 |
D
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 19 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.02.004.000 |
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62095146 |
D
|
435.340.001 | 0 | 435.340.001 |
| 20 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.02.005.000 |
Sewa Bangunan Gedung Kantor | 62095190 |
D
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 21 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 62095230 |
D
|
348.025.054 | 0 | 348.025.054 |
| 22 |
5.07.01.1.06.0002.5.2.05.01.002.000 |
Modal Audio Visual | 62095254 |
D
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 5.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Paket |
|
182.812.021 | 27.886.000 | 210.698.021 | |
| 5.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Paket |
|
182.812.021 | 27.886.000 | 210.698.021 | |
| 23 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 41457908 |
D
|
0 | 27.886.000 | 27.886.000 |
| 24 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.01.001.000 |
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 62095329 |
D
|
54.720.000 | 0 | 54.720.000 |
| 25 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.001 |
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62095352 |
D
|
29.308.021 | 0 | 29.308.021 |
| 26 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.03.003.000 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 62095365 |
D
|
98.784.000 | 0 | 98.784.000 |
| 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 32 Paket |
|
580.461.943 | 0 | 580.461.943 | |
| 5.07.02.1.01 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 32 Paket |
|
580.461.943 | 0 | 580.461.943 | |
| 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 4 Paket |
|
120.150.000 | 0 | 120.150.000 | |
| 27 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62095408 |
D
|
4.960.000 | 0 | 4.960.000 |
| 28 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Makanan dan Minuman Rapat | 62095417 |
D
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 29 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Tenaga Keamanan | 62095425 |
D
|
15.050.000 | 0 | 15.050.000 |
| 30 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.02.004.000 |
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62095438 |
D
|
90.140.000 | 0 | 90.140.000 |
| 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 6 Paket |
|
26.189.769 | 0 | 26.189.769 | |
| 31 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62095454 |
D
|
5.076.962 | 0 | 5.076.962 |
| 32 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62095484 |
D
|
3.041.815 | 0 | 3.041.815 |
| 33 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.001.000 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 62095505 |
D
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 34 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.001.000 |
Makanan dan Minuman Rapat | 62095532 |
D
|
1.770.992 | 0 | 1.770.992 |
| 35 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.001.000 |
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62095555 |
D
|
10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
| 36 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.03.002.001 |
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62095580 |
D
|
4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 22 Paket |
|
434.122.174 | 0 | 434.122.174 | |
| 37 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 62293972 |
D
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 38 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62294161 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 39 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62294594 |
D
|
500.000 | 0 | 500.000 |
| 40 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62294764 |
D
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 41 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62294991 |
D
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 42 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62295259 |
D
|
950.000 | 0 | 950.000 |
| 43 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62295597 |
D
|
1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 44 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62295820 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 45 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62296053 |
D
|
3.400.000 | 0 | 3.400.000 |
| 46 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62296314 |
D
|
28.440.000 | 0 | 28.440.000 |
| 47 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62296982 |
D
|
4.178.000 | 0 | 4.178.000 |
| 48 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 62297146 |
D
|
49.005.000 | 0 | 49.005.000 |
| 49 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Supir | 62297314 |
D
|
43.650.000 | 0 | 43.650.000 |
| 50 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Jalan/Tol | 62297538 |
D
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 51 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Telepon | 62297715 |
D
|
9.200.000 | 0 | 9.200.000 |
| 52 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62297841 |
D
|
22.400.000 | 0 | 22.400.000 |
| 53 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Paket/Pengiriman | 62298057 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 54 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62298414 |
D
|
9.250.000 | 0 | 9.250.000 |
| 55 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.004.000 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62298696 |
D
|
86.300.000 | 0 | 86.300.000 |
| 56 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.005.000 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 62298873 |
D
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 57 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 62299054 |
D
|
37.429.174 | 0 | 37.429.174 |
| 58 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.03.002.001 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62299208 |
D
|
720.000 | 0 | 720.000 |