Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.5.07.0.00.49.0000 | BADAN PENGHUBUNG | 76 Paket |
|
3.685.874.962 | 1.918.821.886 | 5.604.696.848 | |
| 5.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 37 Paket |
|
3.027.212.360 | 1.665.864.261 | 4.693.076.621 | |
| 5.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 24 Paket |
|
1.548.234.338 | 1.631.864.261 | 3.180.098.599 | |
| 5.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 22 Paket |
|
1.503.284.338 | 1.631.864.261 | 3.135.148.599 | |
| 1 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.02.0008 |
Asuransi Barang Milik Daerah | 38620341 |
U
|
0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0051 |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 38750266 |
U
|
0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0042 |
Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 40759149 |
U
|
0 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 4 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41169303 |
U
|
0 | 1.441.185.983 | 1.441.185.983 |
| 5 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0054 |
Jasa Jalan/Tol | 41169305 |
U
|
0 | 161.578.278 | 161.578.278 |
| 6 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.01.0010 |
Bahan-Isi Tabung Gas | 53904884 |
U
|
3.676.885 | 0 | 3.676.885 |
| 7 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53904909 |
U
|
8.383.475 | 0 | 8.383.475 |
| 8 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.01.0031 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 53904923 |
U
|
9.962.000 | 0 | 9.962.000 |
| 9 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0059 |
Tagihan Telepon | 53905013 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 10 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.03.02.0117 |
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 53905026 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 11 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Keamanan | 58735834 |
U
|
32.450.000 | 0 | 32.450.000 |
| 12 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Kebersihan | 59428075 |
U
|
65.997.444 | 0 | 65.997.444 |
| 13 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Makanan dan Minuman Rapat | 59490214 |
U
|
15.280.000 | 0 | 15.280.000 |
| 14 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.01.0012 |
Bahan-Bahan Lainnya | 61082984 |
U
|
20.812.586 | 0 | 20.812.586 |
| 15 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61082985 |
U
|
273.350.000 | 0 | 273.350.000 |
| 16 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0061 |
Tagihan Listrik | 61082990 |
U
|
76.000.000 | 0 | 76.000.000 |
| 17 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Supir | 61083023 |
U
|
44.000.000 | 0 | 44.000.000 |
| 18 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Supir | 61083026 |
U
|
252.428.268 | 0 | 252.428.268 |
| 19 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Keamanan | 61083032 |
U
|
301.943.680 | 0 | 301.943.680 |
| 20 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Kebersihan | 61083043 |
U
|
44.000.000 | 0 | 44.000.000 |
| 21 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0064 |
Paket/Pengiriman | 61083092 |
U
|
3.880.000 | 0 | 3.880.000 |
| 22 |
5.07.01.1.02.0002.5.1.02.02.01.0064 |
Paket/Pengiriman | 61083096 |
U
|
291.120.000 | 0 | 291.120.000 |
| 5.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Paket |
|
44.950.000 | 0 | 44.950.000 | |
| 23 |
5.07.01.1.02.0005.5.1.02.01.01.0024 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53904864 |
U
|
12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
| 24 |
5.07.01.1.02.0005.5.1.02.01.01.0026 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61083104 |
U
|
32.450.000 | 0 | 32.450.000 |
| 5.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8 Paket |
|
921.678.022 | 0 | 921.678.022 | |
| 5.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 Paket |
|
921.678.022 | 0 | 921.678.022 | |
| 25 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.02.05.0001 |
Sewa Bangunan Gedung Kantor | 53905041 |
U
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 26 |
5.07.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Modal Alat Kantor Lainnya - CCTV | 53905049 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 27 |
5.07.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Modal Alat Komunikasi Telephone - Telepon Seluler | 53905053 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 28 |
5.07.01.1.06.0002.5.2.02.10.01.0002 |
Modal Personal Computer - PC All In One | 53905056 |
U
|
13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
| 29 |
5.07.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Printer | 53905058 |
U
|
6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
| 30 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Sewa Kendaraan Dinas Operasional | 59461862 |
U
|
285.340.001 | 0 | 285.340.001 |
| 31 |
5.07.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 59462103 |
U
|
370.638.021 | 0 | 370.638.021 |
| 32 |
5.07.01.1.06.0002.5.2.02.02.01.0004 |
Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Belanja KDO Bermotor Roda Dua | 59488055 |
U
|
72.700.000 | 0 | 72.700.000 |
| 5.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Paket |
|
557.300.000 | 34.000.000 | 591.300.000 | |
| 5.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5 Paket |
|
557.300.000 | 34.000.000 | 591.300.000 | |
| 33 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.02.01.0067 |
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 38620362 |
U
|
0 | 34.000.000 | 34.000.000 |
| 34 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.03.02.0117 |
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - Pemeliharaan AC, Komputer dan Printer | 59490561 |
U
|
6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
| 35 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor Salemba Tahap I dan II | 59699822 |
U
|
400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 36 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.01.01.0013 |
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 61083116 |
U
|
84.720.000 | 0 | 84.720.000 |
| 37 |
5.07.01.1.09.0001.5.1.02.03.02.0035 |
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Jasa Service | 61083129 |
U
|
66.080.000 | 0 | 66.080.000 |
| 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 39 Paket |
|
658.662.602 | 252.957.625 | 911.620.227 | |
| 5.07.02.1.01 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 39 Paket |
|
658.662.602 | 252.957.625 | 911.620.227 | |
| 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 4 Paket |
|
105.100.000 | 25.050.000 | 130.150.000 | |
| 38 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.02.01.0031 |
Jasa Tenaga Keamanan | 41346153 |
U
|
0 | 25.050.000 | 25.050.000 |
| 39 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Sewa Mobilitas Darat | 59428375 |
U
|
90.140.000 | 0 | 90.140.000 |
| 40 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Makanan dan Minuman Rapat | 59428404 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 41 |
5.07.02.1.01.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61749646 |
U
|
4.960.000 | 0 | 4.960.000 |
| 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 7 Paket |
|
57.940.428 | 0 | 57.940.428 | |
| 42 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.01.0012 |
Bahan-Bahan Lainnya | 53904618 |
U
|
5.150.000 | 0 | 5.150.000 |
| 43 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53904712 |
U
|
5.076.962 | 0 | 5.076.962 |
| 44 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.01.0035 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 53904802 |
U
|
9.142.474 | 0 | 9.142.474 |
| 45 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Makanan dan Minuman Rapat | 53904824 |
U
|
870.000 | 0 | 870.000 |
| 46 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.01.0053 |
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53904831 |
U
|
5.900.992 | 0 | 5.900.992 |
| 47 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.01.01.0058 |
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53904839 |
U
|
25.800.000 | 0 | 25.800.000 |
| 48 |
5.07.02.1.01.0004.5.1.02.03.02.0117 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 53904854 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 28 Paket |
|
495.622.174 | 227.907.625 | 723.529.799 | |
| 49 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0042 |
Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 38630483 |
U
|
0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 50 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 40746113 |
U
|
0 | 49.008.000 | 49.008.000 |
| 51 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41169301 |
U
|
0 | 177.899.625 | 177.899.625 |
| 52 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0013 |
Belanja Suku Cadang | 53921030 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 53 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Benda Pos | 53922127 |
U
|
3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 54 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0030 |
Belanja Perabot Kantor | 53922461 |
U
|
3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| 55 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat Listrik | 53922703 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 56 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0036 |
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 53922994 |
U
|
1.464.000 | 0 | 1.464.000 |
| 57 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 53923215 |
U
|
7.400.000 | 0 | 7.400.000 |
| 58 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0064 |
Belanja Paket / Pengiriman | 53923927 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 59 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.05.0001 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 53925111 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 60 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.03.02.0036 |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 53925439 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 61 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.05.0001 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 53925558 |
U
|
45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
| 62 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingn | 53925696 |
U
|
1.220.000 | 0 | 1.220.000 |
| 63 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.03.02.0405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer | 59442048 |
U
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 64 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | 59442217 |
U
|
9.250.000 | 0 | 9.250.000 |
| 65 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik | 59442242 |
U
|
24.400.000 | 0 | 24.400.000 |
| 66 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0059 |
Belanja Tagihan Telepon | 59442251 |
U
|
11.200.000 | 0 | 11.200.000 |
| 67 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Bahan Komputer | 59442301 |
U
|
950.000 | 0 | 950.000 |
| 68 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat Tulis Kantor | 59442329 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 69 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Bahan Cetak | 59442990 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 70 |
5.07.02.1.05.0005.5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 59443207 |
U
|
49.008.000 | 0 | 49.008.000 |
| 71 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.04.0036 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 59490701 |
U
|
102.300.000 | 0 | 102.300.000 |
| 72 |
5.07.02.1.05.0005.5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir | 59871198 |
U
|
32.715.000 | 0 | 32.715.000 |
| 73 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 61082904 |
U
|
45.429.174 | 0 | 45.429.174 |
| 74 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 61082916 |
U
|
41.940.000 | 0 | 41.940.000 |
| 75 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61082925 |
U
|
14.946.000 | 0 | 14.946.000 |
| 76 |
5.07.02.1.01.0005.5.1.02.02.01.0054 |
Belanja Jasa Jalan / Tol | 61082954 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |