Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.0.00.0.00.48.0047 | BIRO UMUM | 369 Paket |
|
32.952.314.865 | 6.096.425.000 | 39.048.739.865 | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 369 Paket |
|
32.952.314.865 | 6.096.425.000 | 39.048.739.865 | |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
91.831.700 | 0 | 91.831.700 | |
| 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | 4 Paket |
|
29.806.700 | 0 | 29.806.700 | |
| 1 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53643815 |
U
|
3.814.200 | 0 | 3.814.200 |
| 2 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61719118 |
U
|
6.041.000 | 0 | 6.041.000 |
| 3 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 61719132 |
U
|
8.331.000 | 0 | 8.331.000 |
| 4 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61719136 |
U
|
11.620.500 | 0 | 11.620.500 |
| 4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Paket |
|
62.025.000 | 0 | 62.025.000 | |
| 5 |
4.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 61719102 |
U
|
62.025.000 | 0 | 62.025.000 |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
95.770.400 | 0 | 95.770.400 | |
| 4.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Paket |
|
95.770.400 | 0 | 95.770.400 | |
| 6 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61719148 |
U
|
16.264.800 | 0 | 16.264.800 |
| 7 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 61719154 |
U
|
11.897.000 | 0 | 11.897.000 |
| 8 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61719165 |
U
|
11.408.600 | 0 | 11.408.600 |
| 9 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 61719173 |
U
|
16.490.000 | 0 | 16.490.000 |
| 10 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61719177 |
U
|
7.400.000 | 0 | 7.400.000 |
| 11 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 61719184 |
U
|
32.310.000 | 0 | 32.310.000 |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
65.470.000 | 0 | 65.470.000 | |
| 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Paket |
|
65.470.000 | 0 | 65.470.000 | |
| 12 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 61720115 |
U
|
7.539.600 | 0 | 7.539.600 |
| 13 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 61720118 |
U
|
4.830.000 | 0 | 4.830.000 |
| 14 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61720130 |
U
|
5.250.000 | 0 | 5.250.000 |
| 15 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 61720137 |
U
|
20.355.000 | 0 | 20.355.000 |
| 16 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61720142 |
U
|
6.755.400 | 0 | 6.755.400 |
| 17 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61862474 |
U
|
20.740.000 | 0 | 20.740.000 |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 77 Paket |
|
6.787.754.910 | 0 | 6.787.754.910 | |
| 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77 Paket |
|
6.787.754.910 | 0 | 6.787.754.910 | |
| 18 |
4.01.01.1.06.0002.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kenderaan Dinas Operasional (KDO) | 53653248 |
U
|
891.600.000 | 0 | 891.600.000 |
| 19 |
4.01.01.1.06.0002.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kenderaan Mobil Untuk Tamu | 53664907 |
U
|
96.000.000 | 0 | 96.000.000 |
| 20 |
4.01.01.1.06.0002.5.1.02.02.05.0018 |
Sewa Tempat Lainnya | 53664927 |
U
|
24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 21 |
4.01.01.1.06.0002.5.1.02.02.05.0018 |
Sewa Bangunan Gedung Kantor dan Tempat Lainnya | 53664937 |
U
|
198.000.000 | 0 | 198.000.000 |
| 22 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.02.0005 |
Pengadaan Mesin Alkon | 53665157 |
U
|
5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| 23 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.02.0005 |
Pengadaan Pompa Air (Rudis Gubernur) | 53665487 |
U
|
10.482.000 | 0 | 10.482.000 |
| 24 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.02.0005 |
Pengadaan Pompa Air | 53665572 |
U
|
10.300.000 | 0 | 10.300.000 |
| 25 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.02.0005 |
Pengadaan Pompa Air (Wakil Gubernur) | 53665613 |
U
|
10.482.000 | 0 | 10.482.000 |
| 26 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.03.0004 |
Pengadaan Electric Generating Set | 53665721 |
U
|
450.000.000 | 0 | 450.000.000 |
| 27 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.02.01.0004 |
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 53665822 |
U
|
79.028.000 | 0 | 79.028.000 |
| 28 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan CCTV Rumah Dinas | 53665876 |
U
|
51.562.000 | 0 | 51.562.000 |
| 29 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Kursi Kerja (Gubernur) | 53665964 |
U
|
21.218.000 | 0 | 21.218.000 |
| 30 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Kursi Rapat | 53666085 |
U
|
74.263.000 | 0 | 74.263.000 |
| 31 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Pangkas Rumput | 53666182 |
U
|
5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
| 32 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Pangkas Rumput (Wakil Gubernur) | 53666258 |
U
|
5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
| 33 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Pengering (Wakil Gubernur) | 53669214 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 34 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Pemangkas Rumput (Gubernur) | 53669393 |
U
|
5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
| 35 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Pengering (Pimpinan Setda) | 53669566 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 36 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Partisi Meja Kerja | 53669705 |
U
|
39.140.000 | 0 | 39.140.000 |
| 37 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Podium Mobile | 53669739 |
U
|
5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| 38 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Podium (Pimpinan Setda) | 53669767 |
U
|
5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| 39 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0003 |
Pengadaan Mesin Cuci (Wakil Gubernur) | 53671242 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 40 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan AC | 53671632 |
U
|
165.871.000 | 0 | 165.871.000 |
| 41 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan Kipas Angin | 53671745 |
U
|
11.736.000 | 0 | 11.736.000 |
| 42 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Sound System | 53673368 |
U
|
110.000.000 | 0 | 110.000.000 |
| 43 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Tempat Tidur (Gubernur) | 53673375 |
U
|
103.000.000 | 0 | 103.000.000 |
| 44 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Dispenser (Pimpinan Setda) | 53673391 |
U
|
16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
| 45 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Gorden (Pimpinan Setda) | 53673424 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 46 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan TV + Breket (Pimpinan Setda) | 53673446 |
U
|
37.094.000 | 0 | 37.094.000 |
| 47 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.03.0007 |
Pengadaan Lemari Arsip Pejabat | 53673476 |
U
|
20.600.000 | 0 | 20.600.000 |
| 48 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0001 |
Pengadaan Peralatan Studio Audio | 53673490 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 49 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan Alat Komunikasi Telephone (Gubernur) | 53673525 |
U
|
53.200.000 | 0 | 53.200.000 |
| 50 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan HT (Pimpinan Setda) | 53673539 |
U
|
9.600.000 | 0 | 9.600.000 |
| 51 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0003 |
Pengadaan Peralatan Personal Computer (Pimpinan Setda) | 53673561 |
U
|
10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 52 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0003 |
Pengadaan Peralatan Komputer | 53673569 |
U
|
34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
| 53 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Kursi Tamu | 59446267 |
U
|
78.500.000 | 0 | 78.500.000 |
| 54 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan AC (Wakil Gubernur) | 59449268 |
U
|
27.810.000 | 0 | 27.810.000 |
| 55 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan Alat Pendingin (Gubernur) | 59449330 |
U
|
27.810.000 | 0 | 27.810.000 |
| 56 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0003 |
Pengadaan Peralatan Personal Computer - Pengadaan Printer | 59449735 |
U
|
35.309.000 | 0 | 35.309.000 |
| 57 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.01.0002 |
Pengadaan Personal Computer - Pengadaan Laptop | 59449832 |
U
|
31.828.000 | 0 | 31.828.000 |
| 58 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Kursi Kerja (Wakil Gubernur) | 59590096 |
U
|
9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 59 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.02.0005 |
Pengadaan Mesin Pompa Pendorong Air | 59944304 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 60 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.01.03.0004 |
Pengadaan Mesin Genset Kantor | 59944366 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 61 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 59944722 |
U
|
7.109.000 | 0 | 7.109.000 |
| 62 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Mesin Cuci (Wakil Gubernur) | 59944851 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 63 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan Alat Pendingin - Pengadaan AC | 59947458 |
U
|
15.409.000 | 0 | 15.409.000 |
| 64 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Sound System | 59947491 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 65 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Dispenser | 59947519 |
U
|
16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
| 66 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga | 59947532 |
U
|
30.900.000 | 0 | 30.900.000 |
| 67 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Pimpinan Setda) | 59947612 |
U
|
16.009.000 | 0 | 16.009.000 |
| 68 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan TV + Breket | 59947640 |
U
|
37.914.000 | 0 | 37.914.000 |
| 69 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Gorden - (Wakil Gubernur) | 59947660 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 70 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Kasur Tempat Tidur (Wakil Gubernur) | 59947677 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 71 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan Camera | 59947692 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 72 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan Alat Komunikasi Telephone (Wakil Gubernur) | 59947703 |
U
|
26.600.000 | 0 | 26.600.000 |
| 73 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan Alat Komunikasi (Pimpinan Setda) | 59947718 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 74 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan Alat Komunikasi - Smartphone - (Gubernur) | 59947749 |
U
|
13.905.000 | 0 | 13.905.000 |
| 75 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan Smartphoe Wakil Gubernur | 59947803 |
U
|
43.000.000 | 0 | 43.000.000 |
| 76 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0003 |
Pengadaan Proyektor | 59947831 |
U
|
21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| 77 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.02.01.0001 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Kenderaan Dinas Asisten | 59994660 |
U
|
1.033.700.000 | 0 | 1.033.700.000 |
| 78 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.02.01.0006 |
Pengadaan Kenderaan Dinas Patwal Gubernur | 59994709 |
U
|
494.870.000 | 0 | 494.870.000 |
| 79 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Led Video Tron Aula Dulohupa Kantong Gubernur Gorontalo | 59994875 |
U
|
933.479.910 | 0 | 933.479.910 |
| 80 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Led Videotron Rumah Dinas Gubernur | 59994904 |
U
|
718.740.000 | 0 | 718.740.000 |
| 81 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0005 |
Pengadaan Motherboard dan VGA Komputer | 60000764 |
U
|
13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
| 82 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.01.0002 |
Pengadaan PC | 60000816 |
U
|
61.800.000 | 0 | 61.800.000 |
| 83 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Microwafe | 60001038 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 84 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Cermin | 60001076 |
U
|
4.351.000 | 0 | 4.351.000 |
| 85 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Ranjang Tempat Tidur | 60001124 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 86 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Mesin Juicer | 60001148 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 87 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Kompor Gas | 60001170 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 88 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Meja Tamu | 60001210 |
U
|
27.500.000 | 0 | 27.500.000 |
| 89 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0003 |
Pengadaan Mesin Cuci AC | 60001342 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 90 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan Alat Pendingin - Kulkas ( Wagub) | 60001375 |
U
|
17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
| 91 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0005 |
Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya | 61678336 |
U
|
9.285.000 | 0 | 9.285.000 |
| 92 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.03.0001 |
Pengadaan Meja Kerja | 61759473 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 93 |
4.01.01.1.06.0002.5.2.02.05.03.0003 |
Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 61790045 |
U
|
92.700.000 | 0 | 92.700.000 |
| 94 |
4.01.01.1.06.0002.4.0.10.11.06.0002 |
Pengadaan Peralatan Komputer - Pengadaan Laptop | 61856011 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37 Paket |
|
3.143.829.960 | 1.152.000.000 | 4.295.829.960 | |
| 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37 Paket |
|
3.143.829.960 | 1.152.000.000 | 4.295.829.960 | |
| 95 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41378139 |
U
|
0 | 1.152.000.000 | 1.152.000.000 |
| 96 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53673802 |
U
|
5.067.000 | 0 | 5.067.000 |
| 97 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53673809 |
U
|
16.184.000 | 0 | 16.184.000 |
| 98 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53673821 |
U
|
13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
| 99 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53673834 |
U
|
15.050.460 | 0 | 15.050.460 |
| 100 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53673846 |
U
|
29.848.500 | 0 | 29.848.500 |
| 101 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0037 |
Pengadaan Obat-Obatan | 53673852 |
U
|
17.880.000 | 0 | 17.880.000 |
| 102 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0045 |
Pengadaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 53673859 |
U
|
126.000.000 | 0 | 126.000.000 |
| 103 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53673864 |
U
|
12.150.000 | 0 | 12.150.000 |
| 104 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53673870 |
U
|
38.280.000 | 0 | 38.280.000 |
| 105 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0046 |
Pengadaan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 53674176 |
U
|
3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 106 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0059 |
Pengadaan Tagihan Telepon | 53680055 |
U
|
76.800.000 | 0 | 76.800.000 |
| 107 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0059 |
Pengadaan Tagihan Telepon (Gubernur) | 53680117 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 108 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0059 |
Pengadaan Tagihan Telepon (Wakil Gubernur) | 53680176 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 109 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0059 |
Pengadaan Tagihan Telepon (Pimpinan Setda) | 53680232 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 110 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air (Gubernur) | 53680318 |
U
|
80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
| 111 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air Kantor | 53680358 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 112 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air Kantor (Pimpinan Setda) | 53680424 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 113 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air (Wakil Gubernur) | 53680468 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 114 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 53680534 |
U
|
420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
| 115 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik (Gubernur) | 53680567 |
U
|
350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
| 116 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik (Pimpinan Setda) | 53680589 |
U
|
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 |
| 117 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik (Wakil Gubernur) | 53680622 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 118 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah (Gubernur) | 53680679 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 119 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah (Pimpinan Setda) | 53680719 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 120 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0062 |
Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah (Wakil Gubernur) | 53680748 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 121 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Jasa Langganan Surat Kabar/Majalah | 53680783 |
U
|
4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 122 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53680830 |
U
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 123 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53680865 |
U
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 124 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53680910 |
U
|
36.240.000 | 0 | 36.240.000 |
| 125 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0064 |
Pengadaan Paket/Pengiriman | 53680939 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 126 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58375781 |
U
|
50.820.000 | 0 | 50.820.000 |
| 127 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0075 |
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional - (Pengadaan Pakaian Adat Karnaval Karawo) | 59943657 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 128 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 60902674 |
U
|
123.970.000 | 0 | 123.970.000 |
| 129 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 60902759 |
U
|
75.460.000 | 0 | 75.460.000 |
| 130 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61720162 |
U
|
31.780.000 | 0 | 31.780.000 |
| 131 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0405 |
Pemeliharaan Personal Komputer | 61720190 |
U
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47 Paket |
|
5.434.624.673 | 621.200.000 | 6.055.824.673 | |
| 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 Paket |
|
1.224.258.400 | 0 | 1.224.258.400 | |
| 132 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.03.02.0035 |
Jasa Service Kenderaan Dinas | 53675989 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 133 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.03.02.0035 |
Pengadaan Suku Cadang Kenderaan Dinas | 53675998 |
U
|
70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 134 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan Bakar Dan Pelumas (Kenderaan) | 61720223 |
U
|
790.758.400 | 0 | 790.758.400 |
| 135 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.02.01.0067 |
Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan - (Pajak dan Kir Kenderaan) | 61720228 |
U
|
163.500.000 | 0 | 163.500.000 |
| 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43 Paket |
|
4.210.366.273 | 621.200.000 | 4.831.566.273 | |
| 136 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0035 |
Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 41344294 |
U
|
0 | 144.000.000 | 144.000.000 |
| 137 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 41344295 |
U
|
0 | 86.000.000 | 86.000.000 |
| 138 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum - ( Jasa Tenaga Pedukung Kegiatan) | 41344296 |
U
|
0 | 391.200.000 | 391.200.000 |
| 139 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan - (Tenaga Cleaning Service Kantor) | 53674642 |
U
|
1.094.400.000 | 0 | 1.094.400.000 |
| 140 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0030 |
Jasa Tenaga Kebersihan - (Jasa Angkut Sampah Dan Jasa Sedot Tinja) | 53674665 |
D
|
4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| 141 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0023 |
Pemeliharan Alat Bantu Pompa Air | 53674787 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 142 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0034 |
Pemeliharaan Lift Kantor Gubernur | 53674795 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 143 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0405 |
Pemeliharaan Komputer Unit - Personal Computer | 53674940 |
U
|
10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 144 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0042 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Asrama Mahasiswa Yogyakarta | 53675199 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 145 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0042 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Asrama Mahasiswa Bandung | 53675210 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 146 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0050 |
Pemeliharaan Pagar Rumah Jabatan Wakil Gubernur | 53675225 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 147 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0050 |
Pemeliharaan Rumah Jabatan Gubernur | 53675260 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 148 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0050 |
Pemeliharaan Bangunan Rumah Jabatan Gubernur - Penataan Aula Rudis Gubernur | 59492834 |
U
|
158.504.279 | 0 | 158.504.279 |
| 149 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0406 |
Pemeliharaan Printer | 59942305 |
U
|
4.830.000 | 0 | 4.830.000 |
| 150 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0030 |
Jasa Tenaga Kebersihan - (Jasa Angkut Sampah Dan Jasa Sedot Tinja) | 59943434 |
U
|
9.600.000 | 0 | 9.600.000 |
| 151 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0009 |
Pengadaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 59943448 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 152 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0008 |
Pengadaan Bibit Tanaman | 59943452 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 153 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan Bakar Dan Pelumas (Genset) | 59943454 |
U
|
58.432.000 | 0 | 58.432.000 |
| 154 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59996513 |
U
|
36.300.000 | 0 | 36.300.000 |
| 155 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan WC Kantor Gubernur Gorontalo | 59996969 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 156 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0050 |
Pemeliharaan Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo | 59997002 |
U
|
195.000.000 | 0 | 195.000.000 |
| 157 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - (Penataan Ruang Oval) | 59997029 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 158 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.02.0008 |
Asuransi Barang Milik Daerah | 60108225 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 159 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 60902093 |
U
|
88.550.000 | 0 | 88.550.000 |
| 160 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 60902228 |
U
|
79.200.000 | 0 | 79.200.000 |
| 161 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0042 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Asrama Mahasiswa Jakarta - (Asrama Lenteng Agung) | 60932715 |
U
|
85.000.000 | 0 | 85.000.000 |
| 162 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0042 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Asrama Mahasiswa Jakarta - (Asrama Salemba) | 60932790 |
U
|
115.000.000 | 0 | 115.000.000 |
| 163 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0040 |
Pemeliharaan Mesin Genset Kantor | 61610045 |
U
|
13.700.000 | 0 | 13.700.000 |
| 164 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0050 |
Pemeliharaan Bangunan Rumah Jabatan Sekretatis Daerah | 61610137 |
U
|
95.211.474 | 0 | 95.211.474 |
| 165 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | 61678452 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 166 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur | 61697292 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 167 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Lantai 3 Kantor Gubernur Gorontalo | 61697301 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 168 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan/Penataan Halaman Kantor Gubernur | 61697312 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 169 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan Bahan Bangunan Dan Konstruksi | 61740635 |
U
|
130.533.400 | 0 | 130.533.400 |
| 170 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan Perabot Kantor - (Alat dan Bahan Kebersihan) | 61740705 |
U
|
98.609.600 | 0 | 98.609.600 |
| 171 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat Listrik | 61740732 |
U
|
114.635.520 | 0 | 114.635.520 |
| 172 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.01.0049 |
Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga - (Jasa Loundry) | 61742686 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 173 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0117 |
Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya - (Alat Pemotong Rumput dan CCTV Kantor) | 61742689 |
U
|
17.600.000 | 0 | 17.600.000 |
| 174 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0118 |
Pemeliharaan Meubelair Kantor | 61742690 |
U
|
16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
| 175 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0121 |
Pemeliharaan Alat Pendingin - Pemeliharaan AC | 61742691 |
U
|
29.160.000 | 0 | 29.160.000 |
| 176 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | 61742693 |
U
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
| 177 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0042 |
Biaya Retensi Asrama Mahasiwa Gorontalo | 61742694 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 178 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.03.0050 |
Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo | 61742696 |
U
|
82.800.000 | 0 | 82.800.000 |
| 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 7 Paket |
|
665.900.000 | 0 | 665.900.000 | |
| 4.01.01.1.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 6 Paket |
|
515.900.000 | 0 | 515.900.000 | |
| 179 |
4.01.01.1.11.0002.5.1.02.01.01.0073 |
Pengadaan Pakaian KORPRI | 61760228 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 180 |
4.01.01.1.11.0002.5.1.02.01.01.0076 |
Pengadaan Pakaian Olahraga | 61760248 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 181 |
4.01.01.1.11.0002.5.1.02.01.01.0075 |
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional | 61760258 |
U
|
80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
| 182 |
4.01.01.1.11.0002.5.1.02.01.01.0074 |
Pengadaan Pakaian Adat Daerah | 61760269 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 183 |
4.01.01.1.11.0002.5.1.02.01.01.0059 |
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) | 61760273 |
U
|
128.600.000 | 0 | 128.600.000 |
| 184 |
4.01.01.1.11.0002.5.1.02.01.01.0059 |
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Kepala Daerah (Gubernur) | 61760286 |
U
|
176.300.000 | 0 | 176.300.000 |
| 4.01.01.1.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Paket |
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | |
| 185 |
4.01.01.1.11.0003.5.1.02.02.01.0073 |
Pengadaan Medical Check Up | 59942102 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 171 Paket |
|
16.187.544.132 | 4.323.225.000 | 20.510.769.132 | |
| 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 55 Paket |
|
5.231.710.923 | 1.112.350.000 | 6.344.060.923 | |
| 186 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0031 |
Jasa Tenaga Keamanan | 38517807 |
U
|
0 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| 187 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 40881387 |
U
|
0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 188 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41347387 |
U
|
0 | 702.350.000 | 702.350.000 |
| 189 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0008 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bibit Tanaman | 53651786 |
U
|
5.095.000 | 0 | 5.095.000 |
| 190 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0009 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 53651793 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 191 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0010 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Gas | 53651818 |
U
|
19.392.000 | 0 | 19.392.000 |
| 192 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Open House Hari Raya Idul Adha 1446 H) | 53659370 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 193 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Open House Hari Raya Idul Fitri 1446 H) | 53659503 |
U
|
195.000.000 | 0 | 195.000.000 |
| 194 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Bulan Januari-April) | 53660412 |
U
|
190.800.000 | 0 | 190.800.000 |
| 195 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Mei-Agustus) | 53660526 |
U
|
190.800.000 | 0 | 190.800.000 |
| 196 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (September-Desember) | 53660651 |
U
|
190.800.000 | 0 | 190.800.000 |
| 197 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.03.02.0036 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Suku Cadang) | 53670657 |
U
|
160.000.000 | 0 | 160.000.000 |
| 198 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58375932 |
U
|
199.980.000 | 0 | 199.980.000 |
| 199 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58414653 |
U
|
538.560.000 | 0 | 538.560.000 |
| 200 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 58821268 |
U
|
36.490.000 | 0 | 36.490.000 |
| 201 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 58821306 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 202 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 58821389 |
U
|
58.780.000 | 0 | 58.780.000 |
| 203 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan dan Minum Jamuan Tamu (Tamu Kenegaraan) | 58821428 |
U
|
198.000.000 | 0 | 198.000.000 |
| 204 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan dan Minum Jamuan Tamu (Tamu Instansi Vertikal/Kementerian) | 58821433 |
U
|
175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
| 205 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 58821443 |
U
|
185.000.000 | 0 | 185.000.000 |
| 206 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Kemahasiswaan dan Unsur Lainnya) | 58821446 |
U
|
197.000.000 | 0 | 197.000.000 |
| 207 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 59942132 |
U
|
162.899.865 | 0 | 162.899.865 |
| 208 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 59942207 |
U
|
62.723.000 | 0 | 62.723.000 |
| 209 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0078 |
Pengadaan Pakaian Jas/Safari | 59942286 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 210 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0055 |
Pengadaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 59942376 |
U
|
19.000.000 | 0 | 19.000.000 |
| 211 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.03.02.0121 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 59942741 |
U
|
39.280.000 | 0 | 39.280.000 |
| 212 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.05.02.0003 |
Pengadaan Alat Pembersih | 59942796 |
U
|
11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
| 213 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59964377 |
U
|
314.160.000 | 0 | 314.160.000 |
| 214 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 59992726 |
U
|
22.722.058 | 0 | 22.722.058 |
| 215 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 59992745 |
U
|
15.320.000 | 0 | 15.320.000 |
| 216 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 59992764 |
U
|
48.596.000 | 0 | 48.596.000 |
| 217 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 59992857 |
U
|
72.750.000 | 0 | 72.750.000 |
| 218 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 59992877 |
U
|
434.688.000 | 0 | 434.688.000 |
| 219 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan Camera Sony | 61211913 |
U
|
70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 220 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan DJ Camera Pocket | 61211941 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 221 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan Tripot | 61211978 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 222 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan Camera Drone | 61212018 |
U
|
13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| 223 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.06.02.0009 |
Pengadaan Smartphone Tablet | 61218800 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 224 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.01.03.0016 |
Pengadaan Alat Bantu Pengamanan | 61218955 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 225 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.06.02.0001 |
Pengadaan Intercom Wireles & Handy Talky | 61219133 |
U
|
7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
| 226 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.10.01.0002 |
Pengadaan Personal Computer | 61219443 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 227 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 61745904 |
U
|
255.243.000 | 0 | 255.243.000 |
| 228 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61753138 |
U
|
52.960.000 | 0 | 52.960.000 |
| 229 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderamata | 61753196 |
U
|
80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
| 230 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0037 |
Pengadaan Obat-Obatan-Obat | 61753260 |
U
|
12.642.000 | 0 | 12.642.000 |
| 231 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan dan Minum Jamuan Tamu (Tamu Biasa SKPD) | 61753339 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 232 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0049 |
Pengadaan Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 61754356 |
U
|
60.000 | 0 | 60.000 |
| 233 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.01.0064 |
Pengadaan Paket/Pengiriman | 61754394 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 234 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.03.02.0035 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan | 61754493 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 235 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.03.02.0036 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 61754625 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 236 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.15.0002 |
Pengadaan Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 61754773 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 237 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.03.02.0405 |
Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 61754849 |
U
|
14.520.000 | 0 | 14.520.000 |
| 238 |
4.01.01.1.12.0001.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 61755027 |
U
|
26.500.000 | 0 | 26.500.000 |
| 239 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan dan Minum Jamuan Tamu | 61755285 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 240 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan dan Minum Jamuan Tamu (Tamu Kenegaraan) | 61755386 |
U
|
92.750.000 | 0 | 92.750.000 |
| 4.01.01.1.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 47 Paket |
|
4.701.925.000 | 1.104.450.000 | 5.806.375.000 | |
| 241 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 40881603 |
U
|
0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 242 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41339919 |
U
|
0 | 854.450.000 | 854.450.000 |
| 243 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0031 |
Jasa Tenaga Keamanan | 41339934 |
U
|
0 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| 244 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0009 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 53679409 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 245 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53679440 |
U
|
39.007.000 | 0 | 39.007.000 |
| 246 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.03.02.0405 |
Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 53691225 |
U
|
10.910.000 | 0 | 10.910.000 |
| 247 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.03.02.0121 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 53691288 |
U
|
29.280.000 | 0 | 29.280.000 |
| 248 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.03.02.0036 |
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kenderaan Dinas Operasional Rudis) | 53691342 |
U
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 249 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0067 |
Pengadaan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 53691363 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 250 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Open House Hari Raya Idul Fitri 1446 H) | 53692725 |
U
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 251 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Open House Hari Raya Idul Adha 1446 H) | 53692750 |
U
|
140.000.000 | 0 | 140.000.000 |
| 252 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Kenegaraan) | 53692796 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 253 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Bisa SKPD Provinsi Gorontalo) | 53692859 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 254 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Instansi Vertikal/ TNI/PLORI) | 53692934 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 255 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Kemahasiswaan/Unsur Masyarakat) | 53692956 |
U
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 256 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0078 |
Pengadaan Pakaian Jas/Safari | 53869460 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 257 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58375673 |
U
|
215.160.000 | 0 | 215.160.000 |
| 258 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58821228 |
U
|
529.320.000 | 0 | 529.320.000 |
| 259 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (September-Desember) | 58835644 |
U
|
159.000.000 | 0 | 159.000.000 |
| 260 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Mei-Agustus) | 58836080 |
U
|
159.000.000 | 0 | 159.000.000 |
| 261 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0008 |
Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 59943237 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 262 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 59943240 |
U
|
24.660.000 | 0 | 24.660.000 |
| 263 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 59943241 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 264 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0037 |
Pengadaan Obat-Obatan-Obat | 59943243 |
U
|
26.642.000 | 0 | 26.642.000 |
| 265 |
4.01.01.1.12.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Meja Makan | 61336189 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 266 |
4.01.01.1.12.0002.5.2.02.05.02.0001 |
Pengadaan Kursi Sofa Tamu | 61336216 |
U
|
95.000.000 | 0 | 95.000.000 |
| 267 |
4.01.01.1.12.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan Kulkas | 61336226 |
U
|
17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
| 268 |
4.01.01.1.12.0002.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Dispenser | 61336240 |
U
|
11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 269 |
4.01.01.1.12.0002.5.2.02.06.01.0002 |
Pengadaan Kamera | 61336253 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 270 |
4.01.01.1.12.0002.5.2.02.10.02.0003 |
Pengadaan Printer | 61336279 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 271 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 61723205 |
U
|
71.940.000 | 0 | 71.940.000 |
| 272 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 61732477 |
U
|
124.472.200 | 0 | 124.472.200 |
| 273 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 61732511 |
U
|
394.424.000 | 0 | 394.424.000 |
| 274 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Januari-April) | 61732539 |
U
|
119.250.000 | 0 | 119.250.000 |
| 275 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 61732608 |
U
|
41.415.800 | 0 | 41.415.800 |
| 276 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 61732631 |
U
|
149.700.000 | 0 | 149.700.000 |
| 277 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0010 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Gas | 61732644 |
U
|
24.038.000 | 0 | 24.038.000 |
| 278 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 61732671 |
U
|
82.723.000 | 0 | 82.723.000 |
| 279 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 61732697 |
U
|
97.815.000 | 0 | 97.815.000 |
| 280 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 61732761 |
U
|
115.000.000 | 0 | 115.000.000 |
| 281 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 61732792 |
U
|
113.288.000 | 0 | 113.288.000 |
| 282 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0064 |
Pengadaan Paket/Pengiriman | 61736595 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 283 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.03.02.0036 |
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kenderaan Dinas Operasional) | 61736641 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 284 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.03.02.0117 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 61736709 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 285 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.03.02.0123 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 61736760 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 286 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61736906 |
U
|
127.760.000 | 0 | 127.760.000 |
| 287 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 61823913 |
U
|
275.620.000 | 0 | 275.620.000 |
| 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 69 Paket |
|
6.253.908.209 | 2.106.425.000 | 8.360.333.209 | |
| 288 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kedinasan | 41348265 |
U
|
0 | 1.222.725.000 | 1.222.725.000 |
| 289 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 41348344 |
U
|
0 | 35.500.000 | 35.500.000 |
| 290 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0029 |
Jasa Tenaga Ahli | 41348347 |
U
|
0 | 848.200.000 | 848.200.000 |
| 291 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan HUT Provinsi Gorontalo) | 53693438 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 292 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan HUT Kemerdekaan RI) | 53693464 |
U
|
182.180.000 | 0 | 182.180.000 |
| 293 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan TAPD) | 53693521 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 294 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Kunjungan Kementerian) | 53693550 |
U
|
175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
| 295 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Bakti Sosial) | 53693580 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 296 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Kemasyarakatan) | 53693613 |
U
|
145.000.000 | 0 | 145.000.000 |
| 297 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Pimpinan Setda) | 53693683 |
U
|
155.070.000 | 0 | 155.070.000 |
| 298 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.05.02.0001 |
Pengadaan Jasa Event Organizer (Kegiatan HUT Provinsi Gorontalo) | 53693733 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 299 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.05.02.0001 |
Pengadaan Jasa Event Organizer (Kegiatan Dzikir Akbar Malam Pergantian Tahun) | 53693825 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 300 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0009 |
Pengadaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 53800489 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 301 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0010 |
Pengadaan Isi Tabung Gas | 53801291 |
U
|
15.592.000 | 0 | 15.592.000 |
| 302 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan Bahan Lainnya | 53801534 |
U
|
43.038.609 | 0 | 43.038.609 |
| 303 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53801705 |
U
|
51.294.000 | 0 | 51.294.000 |
| 304 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas Dan Cover | 53801902 |
U
|
49.640.000 | 0 | 49.640.000 |
| 305 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos - Materai | 53830212 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 306 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53830309 |
U
|
96.718.000 | 0 | 96.718.000 |
| 307 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0061 |
Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) | 53830337 |
U
|
12.720.000 | 0 | 12.720.000 |
| 308 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0063 |
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) | 53830409 |
U
|
9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 309 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0064 |
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 53830461 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 310 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0066 |
Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 53830658 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 311 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0073 |
Pengadaan Pakaian Korpri | 53830680 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 312 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0074 |
Pengadaan Pakaian Adat Daerah | 53830894 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 313 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0075 |
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional | 53831104 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 314 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0076 |
Pengadaan Pakaian Olahraga | 53831201 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 315 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0078 |
Pengadaan Pakaian Jas/Safari | 53831237 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 316 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0067 |
Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan - (Pajak Bumi dan Bangunan) | 53831932 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 317 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.04.0036 |
Pengadaan Sewa Kenderaan Tamu | 53832248 |
U
|
175.584.000 | 0 | 175.584.000 |
| 318 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.04.0117 |
Sewa Tanaman Hias | 53832266 |
U
|
158.400.000 | 0 | 158.400.000 |
| 319 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.04.0121 |
Sewa Alat Pendingin | 53832291 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 320 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.05.0001 |
Sewa Bangunan Gedung Kantor | 53832319 |
U
|
22.500.000 | 0 | 22.500.000 |
| 321 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.03.02.0035 |
Jasa Service Kenderaan Dinas Jabatan | 53832401 |
U
|
84.270.000 | 0 | 84.270.000 |
| 322 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.03.02.0036 |
Jasa Service Kenderaan Dinas Operasional | 53832418 |
U
|
73.010.000 | 0 | 73.010.000 |
| 323 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.03.02.0121 |
Pemeliharaan Alat Pendingin - Service AC | 53832477 |
U
|
21.960.000 | 0 | 21.960.000 |
| 324 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.04.0036 |
Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Operasional | 58300773 |
U
|
534.960.000 | 0 | 534.960.000 |
| 325 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58376120 |
U
|
56.760.000 | 0 | 56.760.000 |
| 326 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 58414297 |
U
|
113.520.000 | 0 | 113.520.000 |
| 327 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Bisa SKPD Provinsi Gorontalo) | 58821569 |
U
|
175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
| 328 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Kenegaraan) | 58821609 |
U
|
150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 329 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Open House Hari Raya Idul Fitri 1446 H) | 58821618 |
U
|
170.000.000 | 0 | 170.000.000 |
| 330 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Open House Hari Raya Idul Adha 1446 H) | 58821636 |
U
|
130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
| 331 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pelayanan Umum Kegiatan Pemprov) | 58821648 |
U
|
90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
| 332 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Kemahasiswaan/Unsur Masyarakat) | 58821655 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 333 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0011 |
Pengadaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 59942881 |
U
|
12.440.000 | 0 | 12.440.000 |
| 334 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak dan Penggandaaan | 59942892 |
U
|
53.355.000 | 0 | 53.355.000 |
| 335 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 59942893 |
U
|
47.220.800 | 0 | 47.220.800 |
| 336 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Souvenir/ Cendramata | 59942898 |
U
|
115.000.000 | 0 | 115.000.000 |
| 337 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan Dan Minuman Rapat | 59942904 |
U
|
54.497.000 | 0 | 54.497.000 |
| 338 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0062 |
Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 59942905 |
U
|
10.600.000 | 0 | 10.600.000 |
| 339 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0065 |
Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 59942907 |
U
|
14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 340 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.05.0009 |
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 59942920 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 341 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.05.02.0001 |
Pengadaan Jasa Event Organizer (Kegiatan HUT Kemerdekaan RI) | 59984151 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 342 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0045 |
Pengadaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 59994708 |
U
|
20.568.000 | 0 | 20.568.000 |
| 343 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 60894547 |
U
|
67.320.000 | 0 | 67.320.000 |
| 344 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan Bahan Bangunan Dan Konstruksi | 61758377 |
U
|
102.720.000 | 0 | 102.720.000 |
| 345 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan Bakar Dan Pelumas Kenderaan dan Genset | 61758434 |
U
|
624.176.800 | 0 | 624.176.800 |
| 346 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0008 |
Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman | 61758442 |
U
|
15.102.000 | 0 | 15.102.000 |
| 347 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan Perabot Kantor - (Alat dan Bahan Kebersihan) | 61758586 |
U
|
38.440.000 | 0 | 38.440.000 |
| 348 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat Listrik | 61758600 |
U
|
40.052.000 | 0 | 40.052.000 |
| 349 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.05.0043 |
Sewa Hotel | 61759384 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 350 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.03.02.0117 |
Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga - Pemeliharaan Meubelair | 61759410 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 351 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.03.02.0405 |
Pemeliharaan Komputer Unit - Personal Computer | 61759419 |
U
|
14.200.000 | 0 | 14.200.000 |
| 352 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Dzikir Akbar Malam Pergantian Tahun) | 61759514 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 353 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Pimpinan Setda) | 61759522 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 354 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Bisa SKPD Provinsi Gorontalo) | 61759530 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 355 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Tamu Kenegaraan/Instansi Vertikal/Kementerian) | 61759534 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 356 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.01.0064 |
Pengadaan Paket Pengiriman | 61856162 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 4.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | 13 Paket |
|
479.589.090 | 0 | 479.589.090 | |
| 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 10 Paket |
|
436.031.500 | 0 | 436.031.500 | |
| 357 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Cetak Baliho dan Spanduk | 53684526 |
U
|
45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
| 358 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.01.0066 |
Jasa Registrasi / Keanggaotaan (Pass Bandara) | 53684632 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 359 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.04.0121 |
Sewa Alat Pendingin | 53684834 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 360 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.01.0064 |
Pengadaan Pakaian Seragam Teknisi (PDL) | 59942215 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 361 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.04.0117 |
Sewa Kursi Kegiatan Pelayanan Kedinasan | 61735073 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 362 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.04.0117 |
Sewa Lighting Kegiatan Pelayanan Kedinasan | 61735103 |
U
|
7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 363 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.04.0117 |
Sewa Tenda Kegiatan Pelayanan Kedinasan | 61735125 |
U
|
83.100.000 | 0 | 83.100.000 |
| 364 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.04.0132 |
Sewa Peralatan Studio Audio | 61735283 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 365 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 61735351 |
U
|
170.131.500 | 0 | 170.131.500 |
| 366 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan Dan Minuman Kegiatan Lapangan | 61735434 |
U
|
40.800.000 | 0 | 40.800.000 |
| 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 3 Paket |
|
43.557.590 | 0 | 43.557.590 | |
| 367 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Plakat Akrelik | 53676004 |
U
|
24.362.590 | 0 | 24.362.590 |
| 368 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makan Minum Kegiatan Rapat Keprotokolan | 53676016 |
U
|
4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 369 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makan Minum Jamuan Tamu Keprotokolan | 61979739 |
U
|
14.995.000 | 0 | 14.995.000 |