Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.0.00.0.00.48.0047 | BIRO UMUM | 98 Paket |
|
9.506.463.439 | 1.456.760.000 | 10.963.223.439 | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 98 Paket |
|
9.506.463.439 | 1.456.760.000 | 10.963.223.439 | |
| 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Paket |
|
38.312.379 | 0 | 38.312.379 | |
| 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Paket |
|
12.291.200 | 0 | 12.291.200 | |
| 1 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyusun Dok. Perencanaan) | 62517662 |
D
|
2.530.000 | 0 | 2.530.000 |
| 2 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penyusunan Dok. Perencanaan) | 62524341 |
D
|
3.190.000 | 0 | 3.190.000 |
| 3 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyusunan Dok. Perencanaan) | 62524432 |
D
|
1.907.200 | 0 | 1.907.200 |
| 4 |
4.01.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyusunan Dok. Perencanaan) | 62524522 |
D
|
4.664.000 | 0 | 4.664.000 |
| 4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
26.021.179 | 0 | 26.021.179 | |
| 5 |
4.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Lap Evaluasi Kinerja) | 62514723 |
D
|
1.497.000 | 0 | 1.497.000 |
| 6 |
4.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaaan Kertas dan Cover - (Lap. Evaluasi Kinerja) | 62514987 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 7 |
4.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - (Lap. Evaluasi Kinerja) | 62515188 |
D
|
2.712.179 | 0 | 2.712.179 |
| 8 |
4.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - (Lap. Evaluasi Kinerja) | 62515497 |
D
|
460.000 | 0 | 460.000 |
| 9 |
4.01.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Rapat (Lap. Evaluasi Kinerja) | 62516084 |
D
|
20.352.000 | 0 | 20.352.000 |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
38.043.000 | 0 | 38.043.000 | |
| 4.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Paket |
|
38.043.000 | 0 | 38.043.000 | |
| 10 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koord. Lap. Keuangan) | 62524714 |
D
|
4.556.000 | 0 | 4.556.000 |
| 11 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Koord. Lap. Keuangan) | 62524807 |
D
|
3.444.000 | 0 | 3.444.000 |
| 12 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koord. Lap. Keuangan) | 62524882 |
D
|
8.991.000 | 0 | 8.991.000 |
| 13 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Benda Pos - Materai (Koord. Lap. Keuangan) | 62525054 |
D
|
6.744.000 | 0 | 6.744.000 |
| 14 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Koord. Lap. Keuangan) | 62525127 |
D
|
4.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| 15 |
4.01.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Rapat (Koord. Lap. Keuangan) | 62525276 |
D
|
10.008.000 | 0 | 10.008.000 |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 6 Paket |
|
18.536.600 | 0 | 18.536.600 | |
| 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Paket |
|
18.536.600 | 0 | 18.536.600 | |
| 16 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penatausahaan BMD) | 62525514 |
D
|
2.377.000 | 0 | 2.377.000 |
| 17 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penatausahaan BMD) | 62525627 |
D
|
1.656.000 | 0 | 1.656.000 |
| 18 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penatausahaan BMD) | 62525755 |
D
|
2.383.600 | 0 | 2.383.600 |
| 19 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penatausahaan BMD) | 62525843 |
D
|
1.820.000 | 0 | 1.820.000 |
| 20 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Rapat (Penatausahaan BMD) | 62525969 |
D
|
5.200.000 | 0 | 5.200.000 |
| 21 |
4.01.01.1.03.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Kegiatan Lapangan (Penatausahaan BMD) | 62526083 |
D
|
5.100.000 | 0 | 5.100.000 |
| 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 23 Paket |
|
2.553.263.960 | 875.160.000 | 3.428.423.960 | |
| 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23 Paket |
|
2.553.263.960 | 875.160.000 | 3.428.423.960 | |
| 22 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional - (Pelayanan Jasa Kantor) | 41785148 |
D
|
0 | 493.680.000 | 493.680.000 |
| 23 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional - (Pelayanan Jasa Kantor) | 41785283 |
D
|
0 | 91.080.000 | 91.080.000 |
| 24 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional - (Pelayanan Jasa Kantor) | 41785409 |
D
|
0 | 290.400.000 | 290.400.000 |
| 25 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62512062 |
U
|
231.840.000 | 0 | 231.840.000 |
| 26 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan - Bahan Lainnya - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62822274 |
D
|
5.067.000 | 0 | 5.067.000 |
| 27 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Pelayanan Jasa Kantor) | 62822591 |
D
|
14.464.000 | 0 | 14.464.000 |
| 28 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Pelayanan Jasa Kantor) | 62822969 |
D
|
13.496.000 | 0 | 13.496.000 |
| 29 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pelayanan Jasa Kantor) | 62823449 |
D
|
15.203.960 | 0 | 15.203.960 |
| 30 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 62850103 |
D
|
1.270.000 | 0 | 1.270.000 |
| 31 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pelayanan Jasa Kantor) | 62850850 |
D
|
29.809.000 | 0 | 29.809.000 |
| 32 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Obat - Obatan Ternak Rusa | 62851407 |
D
|
17.880.000 | 0 | 17.880.000 |
| 33 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya - Pakan Ternak | 62851787 |
D
|
126.000.000 | 0 | 126.000.000 |
| 34 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan Dan Minuman Rapat - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62852297 |
D
|
12.180.000 | 0 | 12.180.000 |
| 35 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62852776 |
D
|
38.280.000 | 0 | 38.280.000 |
| 36 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan Dan Minuman Keg. Lapangan - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62853121 |
D
|
32.310.000 | 0 | 32.310.000 |
| 37 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62853587 |
D
|
35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| 38 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 62854079 |
D
|
3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 39 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Biaya Tagihan Telepon | 62855505 |
D
|
118.464.000 | 0 | 118.464.000 |
| 40 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Biaya Tagihan Air | 62856040 |
D
|
221.000.000 | 0 | 221.000.000 |
| 41 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Biaya Tagihan Listrik | 62860740 |
D
|
1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 |
| 42 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 62861116 |
D
|
4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 43 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Sewa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62861640 |
D
|
30.200.000 | 0 | 30.200.000 |
| 44 |
4.01.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Sewa Paket/Jasa Pengiriman - (Pelayanan Jasa Kantor) | 62861996 |
D
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 23 Paket |
|
3.018.263.100 | 581.600.000 | 3.599.863.100 | |
| 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Paket |
|
966.168.000 | 0 | 966.168.000 | |
| 45 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Bakar Dan Pelumas Kenderaan - (Jasa Pemeliharaan Kenderaan) | 62863510 |
D
|
484.788.000 | 0 | 484.788.000 |
| 46 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan - (Jasa Pemeliharaan Kenderaan) | 62864111 |
D
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 47 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan - (Jasa Pemeliharaan Kenderaan) | 62864463 |
D
|
128.500.000 | 0 | 128.500.000 |
| 48 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan / Jasa Service Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - (Jasa Pemeliharaan Kenderaan) | 62864602 |
D
|
38.150.000 | 0 | 38.150.000 |
| 49 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - (Jasa Pemeliharaan Kenderaan) | 62865234 |
D
|
250.050.000 | 0 | 250.050.000 |
| 50 |
4.01.01.1.09.0002.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - (Jasa Pemeliharaan Kenderaan) | 62865346 |
D
|
14.680.000 | 0 | 14.680.000 |
| 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 17 Paket |
|
2.052.095.100 | 581.600.000 | 2.633.695.100 | |
| 51 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Tenaga Prasarana dan Sarana Umum - (Pemeliharaan Sapras) | 41814890 |
D
|
0 | 146.000.000 | 146.000.000 |
| 52 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional - (Pelayanan Jasa Kantor) | 41816856 |
D
|
0 | 435.600.000 | 435.600.000 |
| 53 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan - (Tenaga Cleaning Service Kantor) | 62511536 |
U
|
1.094.400.000 | 0 | 1.094.400.000 |
| 54 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62511797 |
U
|
231.840.000 | 0 | 231.840.000 |
| 55 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan - Bahan Bangunan Konstruksi - (Pemeliharaan Sapras) | 62917179 |
D
|
130.533.400 | 0 | 130.533.400 |
| 56 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Bakar Dan Pelumas Genset - (Pemeliharaan Sapras) | 62931219 |
D
|
62.773.700 | 0 | 62.773.700 |
| 57 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan isi Tabung Pemadam Kebakaran - (Pemeliharaan Sapras) | 62931862 |
D
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 58 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Perabot Kantor - (Pemeliharaan Sapras) | 62932570 |
D
|
29.128.000 | 0 | 29.128.000 |
| 59 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan Listrik (Pemeliharaan Sapras) | 62957093 |
D
|
48.580.000 | 0 | 48.580.000 |
| 60 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.001.000 |
Jasa Pencucian Pakaian - Loundry - (Pemeliharaan Sapras) | 62964258 |
D
|
26.400.000 | 0 | 26.400.000 |
| 61 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.001.000 |
Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan - (Pemeliharaan Sapras) | 62964760 |
D
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 62 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.02.002.000 |
Asuransi Barang Milik Daerah - (Pemeliharaan Sapras) | 62965638 |
D
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 63 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set - Genset Kantor - (Pemeliharaan Sapras) | 62966028 |
D
|
16.790.000 | 0 | 16.790.000 |
| 64 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya- Lift Kantor Gubernur (Pemeliharaan Sapras) | 62966626 |
D
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 65 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.002.001 |
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Pemeliharaan Perlatan Kantor - (Pemeliharaan Sapras) | 62967294 |
D
|
29.000.000 | 0 | 29.000.000 |
| 66 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.002.004 |
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer - (Pemeliharaan Sapras) | 62968732 |
D
|
10.650.000 | 0 | 10.650.000 |
| 67 |
4.01.01.1.09.0010.5.1.02.03.003.000 |
Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Gorontalo Di Manado | 62973107 |
D
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 17 Paket |
|
3.518.624.900 | 0 | 3.518.624.900 | |
| 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 1 Paket |
|
1.283.400.000 | 0 | 1.283.400.000 | |
| 68 |
4.01.01.1.12.0001.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62512412 |
U
|
1.283.400.000 | 0 | 1.283.400.000 |
| 4.01.01.1.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 15 Paket |
|
1.986.824.900 | 0 | 1.986.824.900 | |
| 69 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62512816 |
U
|
1.117.800.000 | 0 | 1.117.800.000 |
| 70 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62952686 |
D
|
77.959.500 | 0 | 77.959.500 |
| 71 |
4.01.01.1.12.0002.2.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 62953505 |
D
|
294.734.400 | 0 | 294.734.400 |
| 72 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 62954086 |
D
|
5.042.000 | 0 | 5.042.000 |
| 73 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 62954447 |
D
|
3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 74 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Gas | 62954642 |
D
|
17.978.000 | 0 | 17.978.000 |
| 75 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 62954870 |
D
|
96.168.000 | 0 | 96.168.000 |
| 76 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 62955212 |
D
|
57.000.000 | 0 | 57.000.000 |
| 77 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62956033 |
D
|
39.156.000 | 0 | 39.156.000 |
| 78 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62956913 |
D
|
54.470.000 | 0 | 54.470.000 |
| 79 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62958447 |
D
|
13.775.000 | 0 | 13.775.000 |
| 80 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62959259 |
D
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 81 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62959613 |
D
|
33.430.000 | 0 | 33.430.000 |
| 82 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62959802 |
D
|
111.020.000 | 0 | 111.020.000 |
| 83 |
4.01.01.1.12.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62960025 |
D
|
49.542.000 | 0 | 49.542.000 |
| 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 1 Paket |
|
248.400.000 | 0 | 248.400.000 | |
| 84 |
4.01.01.1.12.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62513060 |
U
|
248.400.000 | 0 | 248.400.000 |
| 4.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | 14 Paket |
|
321.419.500 | 0 | 321.419.500 | |
| 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 8 Paket |
|
237.819.500 | 0 | 237.819.500 | |
| 85 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan - Bahan Lainnya - Fasilitasi Koord. Acara | 62813099 |
D
|
70.009.500 | 0 | 70.009.500 |
| 86 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Cetak Baliho/Spanduk - Fas. Koord Acara | 62813155 |
D
|
30.030.000 | 0 | 30.030.000 |
| 87 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Kegiatan Lapangan (Fas. Koord Acara) | 62813183 |
D
|
14.280.000 | 0 | 14.280.000 |
| 88 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Teknisi | 62813229 |
D
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 89 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.001.000 |
Pengurusan Registrasi Kartu Pass Bandara | 62813285 |
D
|
3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 90 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.004.001 |
Pengadaan Sewa Alat Kantor Lainnya- Fas. Koord Acara | 62813321 |
D
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 91 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.004.001 |
Pengadaa Sewa Alat Pendingin - Fas. Koord Acara | 62813332 |
D
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 92 |
4.01.01.1.14.0001.5.1.02.02.004.001 |
Pengadaan Sewa Peralatan Studio Audio - Fas. Koord Acara | 62813341 |
D
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 6 Paket |
|
83.600.000 | 0 | 83.600.000 | |
| 93 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Cetak Akrelik - Plakat | 62813408 |
D
|
24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 94 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Rapat - Keprotokolan | 62813439 |
D
|
4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 95 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Jamuan Tamu - Keprotokolan | 62813453 |
D
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 96 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap - Bag. Protokol | 62813498 |
D
|
24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 97 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan - Bag. Protokol | 62813518 |
D
|
12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| 98 |
4.01.01.1.14.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional - Bag. Protokol | 62813532 |
D
|
8.800.000 | 0 | 8.800.000 |