Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.0.00.0.00.25.0000 | DINAS PERHUBUNGAN | 49 Paket |
|
4.640.281.054 | 0 | 4.640.281.054 | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 29 Paket |
|
1.015.651.900 | 0 | 1.015.651.900 | |
| 2.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
14.565.000 | 0 | 14.565.000 | |
| 2.15.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Paket |
|
14.565.000 | 0 | 14.565.000 | |
| 1 |
2.15.01.1.02.0007.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62336629 |
U
|
2.565.000 | 0 | 2.565.000 |
| 2 |
2.15.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62342002 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
267.195.500 | 0 | 267.195.500 | |
| 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 Paket |
|
253.800.000 | 0 | 253.800.000 | |
| 3 |
2.15.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.001 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62342522 |
U
|
25.080.000 | 0 | 25.080.000 |
| 4 |
2.15.01.1.06.0002.5.1.02.03.002.004 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 62342735 |
U
|
17.520.000 | 0 | 17.520.000 |
| 5 |
2.15.01.1.06.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 62625283 |
U
|
129.600.000 | 0 | 129.600.000 |
| 6 |
2.15.01.1.06.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 62625299 |
U
|
81.600.000 | 0 | 81.600.000 |
| 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket |
|
13.395.500 | 0 | 13.395.500 | |
| 7 |
2.15.01.1.06.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62343238 |
U
|
13.395.500 | 0 | 13.395.500 |
| 2.15.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Paket |
|
109.334.000 | 0 | 109.334.000 | |
| 2.15.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 3 Paket |
|
109.334.000 | 0 | 109.334.000 | |
| 8 |
2.15.01.1.07.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62398226 |
U
|
4.992.000 | 0 | 4.992.000 |
| 9 |
2.15.01.1.07.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62398490 |
U
|
19.342.000 | 0 | 19.342.000 |
| 10 |
2.15.01.1.07.0007.5.1.02.02.008.000 |
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 62399115 |
U
|
85.000.000 | 0 | 85.000.000 |
| 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17 Paket |
|
303.277.400 | 0 | 303.277.400 | |
| 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Paket |
|
155.069.400 | 0 | 155.069.400 | |
| 11 |
2.15.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Air | 62395577 |
U
|
12.984.400 | 0 | 12.984.400 |
| 12 |
2.15.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62395791 |
U
|
138.535.000 | 0 | 138.535.000 |
| 13 |
2.15.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 62396039 |
U
|
3.550.000 | 0 | 3.550.000 |
| 2.15.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14 Paket |
|
148.208.000 | 0 | 148.208.000 | |
| 14 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62343776 |
U
|
9.293.000 | 0 | 9.293.000 |
| 15 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 62343871 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 16 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
\tBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62344052 |
U
|
6.063.000 | 0 | 6.063.000 |
| 17 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62344519 |
U
|
9.608.000 | 0 | 9.608.000 |
| 18 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62344881 |
U
|
9.550.000 | 0 | 9.550.000 |
| 19 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62345176 |
U
|
6.389.000 | 0 | 6.389.000 |
| 20 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62345575 |
U
|
4.767.000 | 0 | 4.767.000 |
| 21 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 62345771 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 22 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62388834 |
U
|
25.036.000 | 0 | 25.036.000 |
| 23 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62389156 |
U
|
12.250.000 | 0 | 12.250.000 |
| 24 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62389661 |
U
|
21.252.000 | 0 | 21.252.000 |
| 25 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Pakaian Batik Tradisional | 62391418 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 26 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Telepon | 62392063 |
D
|
0 | 0 | 0 |
| 27 |
2.15.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Paket/Pengiriman | 62394948 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Paket |
|
321.280.000 | 0 | 321.280.000 | |
| 2.15.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 Paket |
|
321.280.000 | 0 | 321.280.000 | |
| 28 |
2.15.01.1.09.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62396940 |
U
|
18.250.000 | 0 | 18.250.000 |
| 29 |
2.15.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 62397654 |
U
|
303.030.000 | 0 | 303.030.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 18 Paket |
|
3.613.569.154 | 0 | 3.613.569.154 | |
| 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 2 Paket |
|
176.000.000 | 0 | 176.000.000 | |
| 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 2 Paket |
|
176.000.000 | 0 | 176.000.000 | |
| 30 |
2.15.02.1.02.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62502297 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 31 |
2.15.02.1.02.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 62779538 |
U
|
56.000.000 | 0 | 56.000.000 |
| 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | 2 Paket |
|
1.950.000.000 | 0 | 1.950.000.000 | |
| 2.15.02.1.03.0010 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 2 Paket |
|
1.950.000.000 | 0 | 1.950.000.000 | |
| 32 |
2.15.02.1.03.0010.5.2.03.01.001.000 |
Belanja Modal Pembangunan Terminal Tipe B Limboto Tahap III | 62622732 |
U
|
1.875.000.000 | 0 | 1.875.000.000 |
| 33 |
2.15.02.1.03.0010.5.2.03.01.001.000 |
Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan Terminal Tipe B Limboto Tahap III | 62623275 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 4 Paket |
|
271.160.000 | 0 | 271.160.000 | |
| 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 3 Paket |
|
171.160.000 | 0 | 171.160.000 | |
| 34 |
2.15.02.1.05.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62518827 |
U
|
4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| 35 |
2.15.02.1.05.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62519019 |
U
|
8.360.000 | 0 | 8.360.000 |
| 36 |
2.15.02.1.05.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Honorarium Petugas Lapangan Layanan Pemantauan Traffic Light dan ATCS | 63563386 |
U
|
158.400.000 | 0 | 158.400.000 |
| 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1 Paket |
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |
| 37 |
2.15.02.1.05.0007.5.1.02.03.002.004 |
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | 62521226 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 10 Paket |
|
1.216.409.154 | 0 | 1.216.409.154 | |
| 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 2 Paket |
|
60.340.000 | 0 | 60.340.000 | |
| 38 |
2.15.02.1.08.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62623366 |
U
|
10.340.000 | 0 | 10.340.000 |
| 39 |
2.15.02.1.08.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 62777616 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 8 Paket |
|
1.156.069.154 | 0 | 1.156.069.154 | |
| 40 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 62623492 |
U
|
117.046.000 | 0 | 117.046.000 |
| 41 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62623618 |
U
|
4.840.000 | 0 | 4.840.000 |
| 42 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62623731 |
U
|
9.300.000 | 0 | 9.300.000 |
| 43 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.02.004.000 |
Operasional Layanan Angkutan Perintis | 62623984 |
U
|
500.163.154 | 0 | 500.163.154 |
| 44 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.02.004.000 |
Operasional Layanan Angkutan Perkotaan Aglomerasi BRT | 62624053 |
U
|
275.000.000 | 0 | 275.000.000 |
| 45 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.02.009.000 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi | 62624159 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 46 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 62624504 |
U
|
113.000.000 | 0 | 113.000.000 |
| 47 |
2.15.02.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Honorarium Sopir Bus Sekolah | 63561940 |
U
|
126.720.000 | 0 | 126.720.000 |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2 Paket |
|
11.060.000 | 0 | 11.060.000 | |
| 2.15.03.1.06 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | 2 Paket |
|
11.060.000 | 0 | 11.060.000 | |
| 2.15.03.1.06.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | 2 Paket |
|
11.060.000 | 0 | 11.060.000 | |
| 48 |
2.15.03.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62408541 |
U
|
940.000 | 0 | 940.000 |
| 49 |
2.15.03.1.06.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62409162 |
U
|
10.120.000 | 0 | 10.120.000 |