Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.0.00.0.00.12.0000 | DINAS SOSIAL | 230 Paket |
|
8.023.218.928 | 1.959.660.000 | 9.982.878.928 | |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 66 Paket |
|
2.177.909.049 | 308.880.000 | 2.486.789.049 | |
| 1.06.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Paket |
|
143.824.249 | 190.080.000 | 333.904.249 | |
| 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Paket |
|
124.028.249 | 190.080.000 | 314.108.249 | |
| 1 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Perencanaan) | 38502524 |
U
|
0 | 174.240.000 | 174.240.000 |
| 2 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Perencanaan APBD-P) | 41396779 |
U
|
0 | 15.840.000 | 15.840.000 |
| 3 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Perencanaan) | 53606191 |
U
|
2.191.000 | 0 | 2.191.000 |
| 4 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Perencanaan) | 53606526 |
U
|
3.588.000 | 0 | 3.588.000 |
| 5 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Perencanaan) | 53606960 |
U
|
4.491.249 | 0 | 4.491.249 |
| 6 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Perencanaan) | 53607559 |
U
|
4.640.000 | 0 | 4.640.000 |
| 7 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan) | 53608251 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 8 |
1.06.01.1.01.0001.5.2.02.10.01.0003 |
Pengadaan Komputer Unit Lainnya (Perencanaan) | 53608645 |
U
|
25.718.000 | 0 | 25.718.000 |
| 9 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Perencanaan) | 59188323 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 10 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan) | 59210204 |
U
|
27.500.000 | 0 | 27.500.000 |
| 11 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan) | 59210261 |
U
|
24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 12 |
1.06.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan) | 59210283 |
U
|
9.900.000 | 0 | 9.900.000 |
| 1.06.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 Paket |
|
9.450.000 | 0 | 9.450.000 | |
| 13 |
1.06.01.1.01.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan) | 53608905 |
U
|
9.450.000 | 0 | 9.450.000 |
| 1.06.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Paket |
|
856.000 | 0 | 856.000 | |
| 14 |
1.06.01.1.01.0006.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Perencanaan) | 53609013 |
U
|
276.000 | 0 | 276.000 |
| 15 |
1.06.01.1.01.0006.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Perencanaan) | 53609048 |
U
|
580.000 | 0 | 580.000 |
| 1.06.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Paket |
|
9.490.000 | 0 | 9.490.000 | |
| 16 |
1.06.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Perencanaan) | 53609097 |
U
|
255.000 | 0 | 255.000 |
| 17 |
1.06.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Perencanaan) | 53609159 |
U
|
414.000 | 0 | 414.000 |
| 18 |
1.06.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Perencanaan) | 53609293 |
U
|
141.000 | 0 | 141.000 |
| 19 |
1.06.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Perencanaan) | 53609403 |
U
|
580.000 | 0 | 580.000 |
| 20 |
1.06.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan) | 53609459 |
U
|
8.100.000 | 0 | 8.100.000 |
| 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Paket |
|
51.998.000 | 58.080.000 | 110.078.000 | |
| 1.06.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10 Paket |
|
50.870.000 | 58.080.000 | 108.950.000 | |
| 21 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Honorarium PTT (Keuangan) | 38505292 |
U
|
0 | 53.240.000 | 53.240.000 |
| 22 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Keuangan APBD-P) | 41396821 |
U
|
0 | 4.840.000 | 4.840.000 |
| 23 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0024 |
ATK (Keuangan) | 53618164 |
U
|
4.438.000 | 0 | 4.438.000 |
| 24 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Kertas dan Cover (Keuangan) | 53618293 |
U
|
9.977.000 | 0 | 9.977.000 |
| 25 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Fotocopy / Penggandaan (Keuangan) | 53618510 |
U
|
1.485.000 | 0 | 1.485.000 |
| 26 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Fotocopy / Penggandaan (Keuangan) | 53618700 |
U
|
1.540.000 | 0 | 1.540.000 |
| 27 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0027 |
Materai (Keuangan) | 53620295 |
U
|
11.640.000 | 0 | 11.640.000 |
| 28 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Tinta Printer (Keruangan) | 53620513 |
U
|
3.914.000 | 0 | 3.914.000 |
| 29 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Makanan dan Minuman (Keuangan) | 53620724 |
U
|
17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
| 30 |
1.06.01.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Spanduk (Keuangan) | 53621700 |
U
|
376.000 | 0 | 376.000 |
| 1.06.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Paket |
|
1.128.000 | 0 | 1.128.000 | |
| 31 |
1.06.01.1.02.0005.5.1.02.01.01.0025 |
Kertas dan Cover (Keuangan) | 53617644 |
U
|
769.000 | 0 | 769.000 |
| 32 |
1.06.01.1.02.0005.5.1.02.01.01.0026 |
Fotocopy / Penggandaan (Keuangan) | 53617854 |
U
|
359.000 | 0 | 359.000 |
| 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Paket |
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket |
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 33 |
1.06.01.1.05.0002.5.1.02.01.01.0075 |
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional (Umpeg) | 53608129 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11 Paket |
|
126.992.000 | 0 | 126.992.000 | |
| 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket |
|
14.913.000 | 0 | 14.913.000 | |
| 34 |
1.06.01.1.06.0001.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Umpeg) | 53608318 |
U
|
14.913.000 | 0 | 14.913.000 |
| 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Paket |
|
10.330.000 | 0 | 10.330.000 | |
| 35 |
1.06.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0028 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender (Umpeg) | 53608443 |
U
|
1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 36 |
1.06.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (umpeg) | 53608575 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 37 |
1.06.01.1.06.0002.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Umpeg) | 53608675 |
U
|
1.430.000 | 0 | 1.430.000 |
| 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3 Paket |
|
30.490.000 | 0 | 30.490.000 | |
| 38 |
1.06.01.1.06.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Umpeg) | 53608914 |
U
|
6.608.000 | 0 | 6.608.000 |
| 39 |
1.06.01.1.06.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Umpeg) | 59178575 |
U
|
11.330.000 | 0 | 11.330.000 |
| 40 |
1.06.01.1.06.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Umpeg) | 59178633 |
U
|
12.552.000 | 0 | 12.552.000 |
| 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket |
|
10.459.000 | 0 | 10.459.000 | |
| 41 |
1.06.01.1.06.0005.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Umpeg) | 59187411 |
U
|
10.459.000 | 0 | 10.459.000 |
| 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 1 Paket |
|
5.200.000 | 0 | 5.200.000 | |
| 42 |
1.06.01.1.06.0007.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Umpeg) | 53609846 |
U
|
5.200.000 | 0 | 5.200.000 |
| 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Paket |
|
38.500.000 | 0 | 38.500.000 | |
| 43 |
1.06.01.1.06.0008.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Umpeg) | 53609927 |
U
|
38.500.000 | 0 | 38.500.000 |
| 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Paket |
|
17.100.000 | 0 | 17.100.000 | |
| 44 |
1.06.01.1.06.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Umpeg) | 53610032 |
U
|
17.100.000 | 0 | 17.100.000 |
| 1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Paket |
|
516.850.000 | 0 | 516.850.000 | |
| 1.06.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Paket |
|
516.850.000 | 0 | 516.850.000 | |
| 45 |
1.06.01.1.07.0001.5.2.02.02.01.0001 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Umpeg) | 59600960 |
U
|
516.850.000 | 0 | 516.850.000 |
| 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9 Paket |
|
667.680.000 | 60.720.000 | 728.400.000 | |
| 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 Paket |
|
240.000.000 | 0 | 240.000.000 | |
| 46 |
1.06.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0060 |
Tagihan Air (Umpeg) | 53610505 |
U
|
24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 47 |
1.06.01.1.08.0002.5.1.02.02.01.0061 |
Tagihan Listrik (Umpeg) | 53610723 |
U
|
216.000.000 | 0 | 216.000.000 |
| 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7 Paket |
|
427.680.000 | 60.720.000 | 488.400.000 | |
| 48 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Umpeg) | 40666871 |
U
|
0 | 55.660.000 | 55.660.000 |
| 49 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Umpeg APBD-P) | 41396741 |
U
|
0 | 5.060.000 | 5.060.000 |
| 50 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan (Umpeg) | 53615233 |
U
|
204.000.000 | 0 | 204.000.000 |
| 51 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0031 |
Jasa Tenaga Keamanan (Umpeg) | 53615250 |
U
|
192.000.000 | 0 | 192.000.000 |
| 52 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Umpeg) | 59180231 |
U
|
8.712.000 | 0 | 8.712.000 |
| 53 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Umpeg) | 59180429 |
U
|
20.328.000 | 0 | 20.328.000 |
| 54 |
1.06.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Umpeg) | 60123064 |
U
|
2.640.000 | 0 | 2.640.000 |
| 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Paket |
|
660.564.800 | 0 | 660.564.800 | |
| 1.06.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Paket |
|
84.680.000 | 0 | 84.680.000 | |
| 55 |
1.06.01.1.09.0001.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Umpeg) | 53615871 |
U
|
35.760.000 | 0 | 35.760.000 |
| 56 |
1.06.01.1.09.0001.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Umpeg) | 53615966 |
U
|
4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 57 |
1.06.01.1.09.0001.5.1.02.02.01.0067 |
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Umpeg) | 53616750 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 58 |
1.06.01.1.09.0001.5.1.02.03.02.0035 |
Jasa Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Umpeg) | 61560937 |
U
|
41.920.000 | 0 | 41.920.000 |
| 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 Paket |
|
329.690.800 | 0 | 329.690.800 | |
| 59 |
1.06.01.1.09.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Umpeg) | 53617399 |
U
|
264.940.800 | 0 | 264.940.800 |
| 60 |
1.06.01.1.09.0002.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Umpeg) | 53617693 |
U
|
36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
| 61 |
1.06.01.1.09.0002.5.1.02.02.01.0067 |
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Umpeg) | 53617771 |
U
|
28.750.000 | 0 | 28.750.000 |
| 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 Paket |
|
121.724.000 | 0 | 121.724.000 | |
| 62 |
1.06.01.1.09.0006.5.1.02.03.02.0121 |
Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Umpeg) | 53619076 |
U
|
11.590.000 | 0 | 11.590.000 |
| 63 |
1.06.01.1.09.0006.5.1.02.03.02.0405 |
Jasa Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Umpeg) | 53619147 |
U
|
8.760.000 | 0 | 8.760.000 |
| 64 |
1.06.01.1.09.0006.5.1.02.01.01.0013 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Umpeg) | 61560918 |
U
|
64.364.000 | 0 | 64.364.000 |
| 65 |
1.06.01.1.09.0006.5.1.02.03.02.0036 |
Jasa Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Umpeg) | 61560976 |
U
|
37.010.000 | 0 | 37.010.000 |
| 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Paket |
|
124.470.000 | 0 | 124.470.000 | |
| 66 |
1.06.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Umpeg) | 53619328 |
U
|
124.470.000 | 0 | 124.470.000 |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 25 Paket |
|
234.749.231 | 522.500.000 | 757.249.231 | |
| 1.06.02.1.01 | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 7 Paket |
|
15.474.000 | 29.040.000 | 44.514.000 | |
| 1.06.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 7 Paket |
|
15.474.000 | 29.040.000 | 44.514.000 | |
| 67 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38502948 |
U
|
0 | 26.620.000 | 26.620.000 |
| 68 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos) APBD-P | 41397684 |
U
|
0 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 69 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (dys) | 53609919 |
U
|
751.000 | 0 | 751.000 |
| 70 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (dys) | 53609999 |
U
|
780.000 | 0 | 780.000 |
| 71 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (dys) | 53610056 |
U
|
330.000 | 0 | 330.000 |
| 72 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (dys) | 53610168 |
U
|
1.913.000 | 0 | 1.913.000 |
| 73 |
1.06.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (dys) | 53610227 |
U
|
11.700.000 | 0 | 11.700.000 |
| 1.06.02.1.02 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 18 Paket |
|
219.275.231 | 493.460.000 | 712.735.231 | |
| 1.06.02.1.02.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 13 Paket |
|
197.906.800 | 493.460.000 | 691.366.800 | |
| 74 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0020 |
Tali Asih TKSK | 38502536 |
U
|
0 | 462.000.000 | 462.000.000 |
| 75 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Honor PTT | 38502569 |
U
|
0 | 29.040.000 | 29.040.000 |
| 76 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Honor PTT | 41397646 |
U
|
0 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 77 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53607708 |
U
|
1.660.000 | 0 | 1.660.000 |
| 78 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53607846 |
U
|
1.180.000 | 0 | 1.180.000 |
| 79 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53607924 |
U
|
1.434.800 | 0 | 1.434.800 |
| 80 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53608068 |
U
|
4.324.000 | 0 | 4.324.000 |
| 81 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53608240 |
U
|
38.500.000 | 0 | 38.500.000 |
| 82 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53609667 |
U
|
3.240.000 | 0 | 3.240.000 |
| 83 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59178661 |
U
|
16.698.000 | 0 | 16.698.000 |
| 84 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59179211 |
U
|
38.962.000 | 0 | 38.962.000 |
| 85 |
1.06.02.1.02.0002.5.2.02.10.01.0002 |
Pengadaan Laptop TKSK 6 Kab/Kota | 59621476 |
U
|
86.628.000 | 0 | 86.628.000 |
| 86 |
1.06.02.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 61941350 |
U
|
5.280.000 | 0 | 5.280.000 |
| 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 5 Paket |
|
21.368.431 | 0 | 21.368.431 | |
| 87 |
1.06.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53606313 |
U
|
3.103.000 | 0 | 3.103.000 |
| 88 |
1.06.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53606518 |
U
|
2.563.000 | 0 | 2.563.000 |
| 89 |
1.06.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53606758 |
U
|
3.276.431 | 0 | 3.276.431 |
| 90 |
1.06.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53607064 |
U
|
6.176.000 | 0 | 6.176.000 |
| 91 |
1.06.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53607425 |
U
|
6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
| 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 7 Paket |
|
5.123.850 | 67.960.000 | 73.083.850 | |
| 1.06.03.1.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 7 Paket |
|
5.123.850 | 67.960.000 | 73.083.850 | |
| 1.06.03.1.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 7 Paket |
|
5.123.850 | 67.960.000 | 73.083.850 | |
| 92 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Migran) | 38501606 |
U
|
0 | 62.680.000 | 62.680.000 |
| 93 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41396961 |
U
|
0 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| 94 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Migran) | 53603360 |
U
|
516.000 | 0 | 516.000 |
| 95 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Migran) | 53603440 |
U
|
1.365.000 | 0 | 1.365.000 |
| 96 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Migran) | 53603490 |
U
|
242.850 | 0 | 242.850 |
| 97 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Migran) | 53603559 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 98 |
1.06.03.1.01.0001.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial (Migran) | 53603665 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 73 Paket |
|
1.756.585.942 | 488.400.000 | 2.244.985.942 | |
| 1.06.04.1.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | 23 Paket |
|
414.462.800 | 14.400.000 | 428.862.800 | |
| 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan (Disabilitas) | 4 Paket |
|
179.940.000 | 14.400.000 | 194.340.000 | |
| 99 |
1.06.04.1.01.0001.5.1.02.02.01.0034 |
Pengadaan Jasa Tenaga Juru Masak | 38504495 |
U
|
0 | 14.400.000 | 14.400.000 |
| 100 |
1.06.04.1.01.0001.5.1.02.01.01.0002 |
Pengadaan Bahan-Bahan Kimia | 53616828 |
U
|
2.040.000 | 0 | 2.040.000 |
| 101 |
1.06.04.1.01.0001.5.1.02.01.01.0010 |
Pengadaan Bahan-Isi Tabung Gas | 53616912 |
U
|
2.424.000 | 0 | 2.424.000 |
| 102 |
1.06.04.1.01.0001.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 53628881 |
U
|
175.476.000 | 0 | 175.476.000 |
| 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang (Disabilitas) | 1 Paket |
|
38.764.000 | 0 | 38.764.000 | |
| 103 |
1.06.04.1.01.0002.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53617352 |
U
|
38.764.000 | 0 | 38.764.000 |
| 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (Disabilitas) | 6 Paket |
|
49.339.500 | 0 | 49.339.500 | |
| 104 |
1.06.04.1.01.0003.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Disabilitas) | 53610375 |
U
|
1.973.500 | 0 | 1.973.500 |
| 105 |
1.06.04.1.01.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik (Disabilitas) | 53610510 |
U
|
11.880.000 | 0 | 11.880.000 |
| 106 |
1.06.04.1.01.0003.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Disabilitas) | 53610719 |
U
|
4.260.000 | 0 | 4.260.000 |
| 107 |
1.06.04.1.01.0003.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Disabilitas) | 53610783 |
U
|
6.370.000 | 0 | 6.370.000 |
| 108 |
1.06.04.1.01.0003.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Disabilitas) | 53610986 |
U
|
5.356.000 | 0 | 5.356.000 |
| 109 |
1.06.04.1.01.0003.5.2.02.06.01.0006 |
Pengadaan Alat Studio Lainnya (Disabilitas) | 53611099 |
U
|
19.500.000 | 0 | 19.500.000 |
| 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Disabilitas) | 1 Paket |
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| 110 |
1.06.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0038 |
Pengadaan a Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 59611589 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Disabilitas) | 6 Paket |
|
136.806.000 | 0 | 136.806.000 | |
| 111 |
1.06.04.1.01.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Disabilitas) | 53609928 |
U
|
366.000 | 0 | 366.000 |
| 112 |
1.06.04.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Disabilitas) | 53610037 |
U
|
1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 113 |
1.06.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0016 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 57016565 |
U
|
102.960.000 | 0 | 102.960.000 |
| 114 |
1.06.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Disabilitas) | 59177762 |
U
|
8.712.000 | 0 | 8.712.000 |
| 115 |
1.06.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Disabilitas) | 59178605 |
U
|
20.328.000 | 0 | 20.328.000 |
| 116 |
1.06.04.1.01.0007.5.1.02.02.01.0016 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 61952732 |
U
|
2.640.000 | 0 | 2.640.000 |
| 1.06.04.1.01.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar (Disabilitas) | 5 Paket |
|
7.613.300 | 0 | 7.613.300 | |
| 117 |
1.06.04.1.01.0012.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Disabilitas) | 53609554 |
U
|
978.000 | 0 | 978.000 |
| 118 |
1.06.04.1.01.0012.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Disabilitas) | 53609604 |
U
|
1.365.000 | 0 | 1.365.000 |
| 119 |
1.06.04.1.01.0012.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Disabilitas) | 53609666 |
U
|
415.300 | 0 | 415.300 |
| 120 |
1.06.04.1.01.0012.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Disabilitas) | 53609761 |
U
|
3.235.000 | 0 | 3.235.000 |
| 121 |
1.06.04.1.01.0012.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Disabilitas) | 53609838 |
U
|
1.620.000 | 0 | 1.620.000 |
| 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 16 Paket |
|
657.924.400 | 135.600.000 | 793.524.400 | |
| 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan (Anak) | 3 Paket |
|
530.150.000 | 43.200.000 | 573.350.000 | |
| 122 |
1.06.04.1.02.0002.5.1.02.02.01.0034 |
Pengadaan Jasa Tenaga Juru Masak | 38505008 |
U
|
0 | 43.200.000 | 43.200.000 |
| 123 |
1.06.04.1.02.0002.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 53619470 |
U
|
492.750.000 | 0 | 492.750.000 |
| 124 |
1.06.04.1.02.0002.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 59838628 |
U
|
37.400.000 | 0 | 37.400.000 |
| 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang (Anak) | 1 Paket |
|
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | |
| 125 |
1.06.04.1.02.0003.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 59611524 |
U
|
55.000.000 | 0 | 55.000.000 |
| 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Anak) | 3 Paket |
|
23.190.000 | 0 | 23.190.000 | |
| 126 |
1.06.04.1.02.0006.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53619067 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 127 |
1.06.04.1.02.0006.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53619163 |
U
|
1.140.000 | 0 | 1.140.000 |
| 128 |
1.06.04.1.02.0006.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53619233 |
U
|
4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
| 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Anak) | 2 Paket |
|
21.375.000 | 0 | 21.375.000 | |
| 129 |
1.06.04.1.02.0007.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53618815 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 130 |
1.06.04.1.02.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53618877 |
U
|
3.375.000 | 0 | 3.375.000 |
| 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak) | 1 Paket |
|
22.500.000 | 0 | 22.500.000 | |
| 131 |
1.06.04.1.02.0009.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53618045 |
U
|
22.500.000 | 0 | 22.500.000 |
| 1.06.04.1.02.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (Anak) | 6 Paket |
|
5.709.400 | 92.400.000 | 98.109.400 | |
| 132 |
1.06.04.1.02.0013.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38504754 |
U
|
0 | 84.700.000 | 84.700.000 |
| 133 |
1.06.04.1.02.0013.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41397014 |
U
|
0 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| 134 |
1.06.04.1.02.0013.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Disabilitas) | 53618139 |
U
|
944.000 | 0 | 944.000 |
| 135 |
1.06.04.1.02.0013.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53618276 |
U
|
2.055.000 | 0 | 2.055.000 |
| 136 |
1.06.04.1.02.0013.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53618367 |
U
|
98.400 | 0 | 98.400 |
| 137 |
1.06.04.1.02.0013.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53618448 |
U
|
2.612.000 | 0 | 2.612.000 |
| 1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | 28 Paket |
|
680.928.742 | 243.360.000 | 924.288.742 | |
| 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan (Lansia) | 4 Paket |
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | |
| 138 |
1.06.04.1.03.0001.5.1.02.01.01.0002 |
Pengadaan Bahan-Bahan Kimia | 53624094 |
U
|
4.692.000 | 0 | 4.692.000 |
| 139 |
1.06.04.1.03.0001.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 53624233 |
U
|
6.336.000 | 0 | 6.336.000 |
| 140 |
1.06.04.1.03.0001.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 54745483 |
U
|
251.850.000 | 0 | 251.850.000 |
| 141 |
1.06.04.1.03.0001.5.1.02.01.01.0057 |
Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 59838743 |
U
|
37.122.000 | 0 | 37.122.000 |
| 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang (Lansia) | 1 Paket |
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |
| 142 |
1.06.04.1.03.0002.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53624339 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.06.04.1.03.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (Lansia) | 7 Paket |
|
169.911.000 | 0 | 169.911.000 | |
| 143 |
1.06.04.1.03.0003.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 53623453 |
U
|
3.502.000 | 0 | 3.502.000 |
| 144 |
1.06.04.1.03.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 53623543 |
U
|
11.880.000 | 0 | 11.880.000 |
| 145 |
1.06.04.1.03.0003.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53623687 |
U
|
5.118.000 | 0 | 5.118.000 |
| 146 |
1.06.04.1.03.0003.5.1.02.02.05.0001 |
Pengadaan Sewa Bangunan Gedung Kantor | 53623758 |
U
|
115.000.000 | 0 | 115.000.000 |
| 147 |
1.06.04.1.03.0003.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 53623808 |
U
|
9.555.000 | 0 | 9.555.000 |
| 148 |
1.06.04.1.03.0003.5.2.02.05.02.0006 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 53623877 |
U
|
5.356.000 | 0 | 5.356.000 |
| 149 |
1.06.04.1.03.0003.5.2.02.06.01.0006 |
Pengadaan Alat Studio Lainnya | 53623938 |
U
|
19.500.000 | 0 | 19.500.000 |
| 1.06.04.1.03.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Lansia) | 1 Paket |
|
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
| 150 |
1.06.04.1.03.0005.5.1.02.01.01.0038 |
Pengadaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 60900827 |
U
|
4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 1.06.04.1.03.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Lansia) | 2 Paket |
|
16.970.000 | 0 | 16.970.000 | |
| 151 |
1.06.04.1.03.0006.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53623271 |
U
|
1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
| 152 |
1.06.04.1.03.0006.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53623337 |
U
|
15.120.000 | 0 | 15.120.000 |
| 1.06.04.1.03.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Lansia) | 8 Paket |
|
80.417.500 | 243.360.000 | 323.777.500 | |
| 153 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38505921 |
U
|
0 | 223.080.000 | 223.080.000 |
| 154 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41397132 |
U
|
0 | 20.280.000 | 20.280.000 |
| 155 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53622708 |
U
|
11.750.000 | 0 | 11.750.000 |
| 156 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53622782 |
U
|
27.500 | 0 | 27.500 |
| 157 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.02.01.0016 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 57018908 |
U
|
34.320.000 | 0 | 34.320.000 |
| 158 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Lansia) | 59182088 |
U
|
9.438.000 | 0 | 9.438.000 |
| 159 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Lansia) | 59182586 |
U
|
22.022.000 | 0 | 22.022.000 |
| 160 |
1.06.04.1.03.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 61939851 |
U
|
2.860.000 | 0 | 2.860.000 |
| 1.06.04.1.03.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti (Lansia) | 5 Paket |
|
9.630.242 | 0 | 9.630.242 | |
| 161 |
1.06.04.1.03.0013.1.0.60.41.03.0013 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53622349 |
U
|
962.000 | 0 | 962.000 |
| 162 |
1.06.04.1.03.0013.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53622426 |
U
|
1.582.000 | 0 | 1.582.000 |
| 163 |
1.06.04.1.03.0013.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53622485 |
U
|
1.086.242 | 0 | 1.086.242 |
| 164 |
1.06.04.1.03.0013.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53622551 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 165 |
1.06.04.1.03.0013.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53622636 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 1.06.04.1.05 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 6 Paket |
|
3.270.000 | 95.040.000 | 98.310.000 | |
| 1.06.04.1.05.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 6 Paket |
|
3.270.000 | 95.040.000 | 98.310.000 | |
| 166 |
1.06.04.1.05.0011.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Napza) | 38502740 |
U
|
0 | 87.120.000 | 87.120.000 |
| 167 |
1.06.04.1.05.0011.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41396937 |
U
|
0 | 7.920.000 | 7.920.000 |
| 168 |
1.06.04.1.05.0011.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Napza) | 53604142 |
U
|
374.600 | 0 | 374.600 |
| 169 |
1.06.04.1.05.0011.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Napza) | 53604244 |
U
|
1.005.000 | 0 | 1.005.000 |
| 170 |
1.06.04.1.05.0011.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Napza) | 53604314 |
U
|
540.400 | 0 | 540.400 |
| 171 |
1.06.04.1.05.0011.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Napza) | 53604423 |
U
|
1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 24 Paket |
|
2.695.740.356 | 306.240.000 | 3.001.980.356 | |
| 1.06.05.1.01 | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | 3 Paket |
|
34.761.900 | 0 | 34.761.900 | |
| 1.06.05.1.01.0001 | Pengangkatan Anak antar WNI | 3 Paket |
|
34.761.900 | 0 | 34.761.900 | |
| 172 |
1.06.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53622148 |
U
|
761.900 | 0 | 761.900 |
| 173 |
1.06.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53622225 |
U
|
500.000 | 0 | 500.000 |
| 174 |
1.06.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59178736 |
U
|
33.500.000 | 0 | 33.500.000 |
| 1.06.05.1.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 21 Paket |
|
2.660.978.456 | 306.240.000 | 2.967.218.456 | |
| 1.06.05.1.02.0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 8 Paket |
|
2.549.509.721 | 187.440.000 | 2.736.949.721 | |
| 175 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38502670 |
U
|
0 | 171.820.000 | 171.820.000 |
| 176 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41398236 |
U
|
0 | 15.620.000 | 15.620.000 |
| 177 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53608960 |
U
|
1.596.000 | 0 | 1.596.000 |
| 178 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53609008 |
U
|
9.008.000 | 0 | 9.008.000 |
| 179 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53609092 |
U
|
2.855.721 | 0 | 2.855.721 |
| 180 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53609130 |
U
|
10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 181 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53609183 |
U
|
17.550.000 | 0 | 17.550.000 |
| 182 |
1.06.05.1.02.0001.5.1.06.02.02.0001 |
Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 59181287 |
U
|
2.508.000.000 | 0 | 2.508.000.000 |
| 1.06.05.1.02.0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 11 Paket |
|
105.408.735 | 118.800.000 | 224.208.735 | |
| 183 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38502745 |
U
|
0 | 108.900.000 | 108.900.000 |
| 184 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos) APBD-P | 41397639 |
U
|
0 | 9.900.000 | 9.900.000 |
| 185 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (dys) | 53609086 |
U
|
1.105.000 | 0 | 1.105.000 |
| 186 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (dys) | 53609372 |
U
|
6.480.000 | 0 | 6.480.000 |
| 187 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos) | 59178997 |
U
|
7.986.000 | 0 | 7.986.000 |
| 188 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos) | 59181436 |
U
|
18.634.000 | 0 | 18.634.000 |
| 189 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (dys) | 59603198 |
U
|
2.695.000 | 0 | 2.695.000 |
| 190 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (dys) | 59603201 |
U
|
4.724.735 | 0 | 4.724.735 |
| 191 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (dys) | 59603202 |
U
|
6.284.000 | 0 | 6.284.000 |
| 192 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (dys) | 59603205 |
U
|
55.080.000 | 0 | 55.080.000 |
| 193 |
1.06.05.1.02.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos) APBD-P | 61940907 |
U
|
2.420.000 | 0 | 2.420.000 |
| 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 2 Paket |
|
6.060.000 | 0 | 6.060.000 | |
| 194 |
1.06.05.1.02.0003.5.1.02.01.01.0026 |
pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (dys) | 53609580 |
U
|
60.000 | 0 | 60.000 |
| 195 |
1.06.05.1.02.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (dys) | 53609626 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 18 Paket |
|
933.405.000 | 96.000.000 | 1.029.405.000 | |
| 1.06.06.1.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | 18 Paket |
|
933.405.000 | 96.000.000 | 1.029.405.000 | |
| 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 10 Paket |
|
463.135.000 | 92.400.000 | 555.535.000 | |
| 196 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 40305806 |
U
|
0 | 84.700.000 | 84.700.000 |
| 197 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41398206 |
U
|
0 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| 198 |
5.10.20.1.01.0025.1.0.60.61.01.0001 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53608130 |
U
|
1.906.000 | 0 | 1.906.000 |
| 199 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53608211 |
U
|
9.000 | 0 | 9.000 |
| 200 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53608287 |
U
|
2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 201 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53608336 |
U
|
5.580.000 | 0 | 5.580.000 |
| 202 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53608422 |
U
|
292.500.000 | 0 | 292.500.000 |
| 203 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59178831 |
U
|
44.337.000 | 0 | 44.337.000 |
| 204 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (LINJAMSOS) | 59180251 |
U
|
103.283.000 | 0 | 103.283.000 |
| 205 |
1.06.06.1.01.0001.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 61942983 |
U
|
13.420.000 | 0 | 13.420.000 |
| 1.06.06.1.01.0002 | Penyediaan Sandang | 1 Paket |
|
245.000.000 | 0 | 245.000.000 | |
| 206 |
1.06.06.1.01.0002.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Paket Sandang Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 53608576 |
U
|
245.000.000 | 0 | 245.000.000 |
| 1.06.06.1.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 1 Paket |
|
140.000.000 | 0 | 140.000.000 | |
| 207 |
1.06.06.1.01.0003.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Korban Bencana | 53608650 |
U
|
140.000.000 | 0 | 140.000.000 |
| 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 1 Paket |
|
73.580.000 | 0 | 73.580.000 | |
| 208 |
1.06.06.1.01.0004.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Paket Permakanan Kelompok Rentan Korban Bencana | 53607975 |
U
|
73.580.000 | 0 | 73.580.000 |
| 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | 5 Paket |
|
11.690.000 | 3.600.000 | 15.290.000 | |
| 209 |
1.06.06.1.01.0005.5.1.02.02.01.0020 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 38502325 |
U
|
0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 210 |
1.06.06.1.01.0005.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-bahan lainnya Paket Layanan Dukungan Psikososial | 53607173 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 211 |
1.06.06.1.01.0005.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53607407 |
U
|
240.000 | 0 | 240.000 |
| 212 |
1.06.06.1.01.0005.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53607628 |
U
|
1.380.000 | 0 | 1.380.000 |
| 213 |
1.06.06.1.01.0005.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53607735 |
U
|
70.000 | 0 | 70.000 |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 17 Paket |
|
219.705.500 | 169.680.000 | 389.385.500 | |
| 1.06.07.1.01 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 17 Paket |
|
219.705.500 | 169.680.000 | 389.385.500 | |
| 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 17 Paket |
|
219.705.500 | 169.680.000 | 389.385.500 | |
| 214 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38502974 |
U
|
0 | 29.040.000 | 29.040.000 |
| 215 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 38502990 |
U
|
0 | 44.000.000 | 44.000.000 |
| 216 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0029 |
Jasa Tenaga Ahli | 38503036 |
U
|
0 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 217 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos) APBD-P | 41397732 |
U
|
0 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 218 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum APBD-P | 41397771 |
U
|
0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 219 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (dys) | 53610830 |
U
|
803.000 | 0 | 803.000 |
| 220 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (dys) | 53610905 |
U
|
1.326.000 | 0 | 1.326.000 |
| 221 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (dys) | 53615189 |
U
|
9.399.500 | 0 | 9.399.500 |
| 222 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (dys) | 53615196 |
U
|
4.123.000 | 0 | 4.123.000 |
| 223 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (dys) | 53615207 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 224 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.03.03.0001 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 53615216 |
U
|
97.014.000 | 0 | 97.014.000 |
| 225 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 59179051 |
U
|
7.986.000 | 0 | 7.986.000 |
| 226 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (TMP) | 59179078 |
U
|
19.800.000 | 0 | 19.800.000 |
| 227 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0016 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Saran dan Prasarana Umum (TMP) | 59180418 |
U
|
46.200.000 | 0 | 46.200.000 |
| 228 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (TMP) | 59181117 |
U
|
18.634.000 | 0 | 18.634.000 |
| 229 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (TMP) APBD-P | 61941749 |
U
|
2.420.000 | 0 | 2.420.000 |
| 230 |
1.06.07.1.01.0002.5.1.02.02.01.0016 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Saran dan Prasarana Umum (TMP) APBD-P | 61941868 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |