Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2.10.0.00.05.0002 | UPTD TPA TALUMELITO | 56 Paket |
|
3.103.057.017 | 826.765.500 | 3.929.822.517 | |
| 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBAGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 56 Paket |
|
3.103.057.017 | 826.765.500 | 3.929.822.517 | |
| 1.03.04.1.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 56 Paket |
|
3.103.057.017 | 826.765.500 | 3.929.822.517 | |
| 1.03.04.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | 2 Paket |
|
8.800.000 | 0 | 8.800.000 | |
| 1 |
1.03.04.1.01.0014.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 53884708 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 2 |
1.03.04.1.01.0014.5.1.02.02.01.0050 |
Pengadaan Jasa Kalibrasi | 53886245 |
U
|
4.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| 1.03.04.1.01.0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | 27 Paket |
|
662.138.350 | 774.265.500 | 1.436.403.850 | |
| 3 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0026 |
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi | 40680849 |
U
|
0 | 39.780.000 | 39.780.000 |
| 4 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0027 |
Pengadaan Jasa Tenaga Operator Komputer | 40680854 |
U
|
0 | 36.635.000 | 36.635.000 |
| 5 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0016 |
Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 41146349 |
U
|
0 | 373.847.500 | 373.847.500 |
| 6 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Data Base) | 41146356 |
U
|
0 | 245.718.000 | 245.718.000 |
| 7 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 41146372 |
U
|
0 | 14.110.000 | 14.110.000 |
| 8 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0031 |
pengadaan Jasa Tenaga Keamanan | 41146393 |
U
|
0 | 64.175.000 | 64.175.000 |
| 9 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-bahan lainnya | 53885471 |
U
|
288.000 | 0 | 288.000 |
| 10 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53885652 |
U
|
12.851.000 | 0 | 12.851.000 |
| 11 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53885717 |
U
|
12.888.000 | 0 | 12.888.000 |
| 12 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53885846 |
U
|
13.037.450 | 0 | 13.037.450 |
| 13 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53886050 |
U
|
8.730.000 | 0 | 8.730.000 |
| 14 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Perabot Kantor | 53886482 |
U
|
5.919.000 | 0 | 5.919.000 |
| 15 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53886590 |
U
|
14.625.000 | 0 | 14.625.000 |
| 16 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53886695 |
U
|
795.000 | 0 | 795.000 |
| 17 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53886767 |
U
|
18.750.000 | 0 | 18.750.000 |
| 18 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air | 53886890 |
U
|
1.404.000 | 0 | 1.404.000 |
| 19 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 53887747 |
U
|
78.170.400 | 0 | 78.170.400 |
| 20 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 53887850 |
U
|
4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 21 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53887907 |
U
|
8.154.000 | 0 | 8.154.000 |
| 22 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pramubakti) | 59914142 |
U
|
4.720.000 | 0 | 4.720.000 |
| 23 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pramubakti) | 59914163 |
U
|
14.160.000 | 0 | 14.160.000 |
| 24 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0028 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 60988937 |
U
|
679.000 | 0 | 679.000 |
| 25 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 60988956 |
U
|
6.150.000 | 0 | 6.150.000 |
| 26 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pramubakti Persampahan) | 60989463 |
U
|
153.000.000 | 0 | 153.000.000 |
| 27 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 60989542 |
U
|
37.400.000 | 0 | 37.400.000 |
| 28 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0031 |
Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan | 60989652 |
U
|
58.225.000 | 0 | 58.225.000 |
| 29 |
1.03.04.1.01.0016.5.1.02.02.01.0033 |
Pengadaan Jasa Tenaga Supir | 60989720 |
U
|
207.992.500 | 0 | 207.992.500 |
| 1.03.04.1.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA | 27 Paket |
|
2.432.118.667 | 52.500.000 | 2.484.618.667 | |
| 30 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.02.01.0015 |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 38611928 |
U
|
0 | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 31 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53884262 |
U
|
1.019.334.150 | 0 | 1.019.334.150 |
| 32 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 53884885 |
U
|
7.026.000 | 0 | 7.026.000 |
| 33 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.02.0012 |
Pengadaan Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 53885021 |
U
|
6.510.000 | 0 | 6.510.000 |
| 34 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 53885452 |
U
|
11.250.000 | 0 | 11.250.000 |
| 35 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.03.02.0117 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 53887138 |
U
|
26.800.000 | 0 | 26.800.000 |
| 36 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.03.02.0121 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 53887246 |
U
|
2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| 37 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.03.02.0405 |
Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 53887431 |
U
|
6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
| 38 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.03.03.0004 |
Pengadaan Pemeliharaan Sel dan Kolam Lindi | 53887509 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 39 |
1.03.04.1.01.0017.5.2.02.10.01.0003 |
Pengadaan Modal Komputer Unit Lainnya | 60316300 |
U
|
5.150.000 | 0 | 5.150.000 |
| 40 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 60990105 |
U
|
16.291.000 | 0 | 16.291.000 |
| 41 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0002 |
Pengadaan Bahan-Bahan Kimia | 60990155 |
U
|
68.808.000 | 0 | 68.808.000 |
| 42 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0008 |
Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 60990460 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 43 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0012 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 60990510 |
U
|
11.170.000 | 0 | 11.170.000 |
| 44 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0013 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 60990647 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 45 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.02.01.0069 |
Pengadaan dan Pemasangan Untuk Overflow Kolam Lindi | 60990766 |
U
|
312.324.000 | 0 | 312.324.000 |
| 46 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0020 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 60991019 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 47 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 60991121 |
U
|
550.000 | 0 | 550.000 |
| 48 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 60991277 |
U
|
1.465.000 | 0 | 1.465.000 |
| 49 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0064 |
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 60991383 |
U
|
3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| 50 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.02.06.0103 |
Pengadaan Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya | 60991544 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 51 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.02.08.0021 |
Pengawasan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Untuk Overflow Kolam Lindi | 60991646 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 52 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.02.08.0032 |
Penyusunan Dokumen Pertek BMAL | 60991739 |
U
|
99.120.000 | 0 | 99.120.000 |
| 53 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.03.02.0012 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 60991812 |
U
|
96.222.348 | 0 | 96.222.348 |
| 54 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.03.02.0036 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 60991860 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 55 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0014 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 61486505 |
U
|
326.651.203 | 0 | 326.651.203 |
| 56 |
1.03.04.1.01.0017.5.1.02.01.01.0014 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 61486675 |
U
|
132.296.966 | 0 | 132.296.966 |