Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.05.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 210 Paket |
|
19.120.707.055 | 5.290.075.000 | 24.410.782.055 | |
| 39 Paket |
|
194.660.000 | 91.000.000 | 285.660.000 | |||
| 39 Paket |
|
194.660.000 | 91.000.000 | 285.660.000 | |||
| 15 Paket |
|
39.180.400 | 0 | 39.180.400 | |||
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 42 Paket |
|
2.945.311.270 | 49.500.000 | 2.994.811.270 | |
| 1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Paket |
|
72.146.000 | 0 | 72.146.000 | |
| 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
38.946.000 | 0 | 38.946.000 | |
| 1 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62525150 |
D
|
31.446.000 | 0 | 31.446.000 |
| 2 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62525256 |
D
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
33.200.000 | 0 | 33.200.000 | |
| 3 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62525391 |
D
|
28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
| 4 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62525524 |
D
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
23.628.000 | 0 | 23.628.000 | |
| 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 Paket |
|
23.628.000 | 0 | 23.628.000 | |
| 5 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62525657 |
D
|
18.628.000 | 0 | 18.628.000 |
| 6 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62525763 |
D
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1.03.01.1.08 | Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 27 Paket |
|
1.776.051.770 | 49.500.000 | 1.825.551.770 | |
| 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 Paket |
|
404.185.770 | 0 | 404.185.770 | |
| 7 |
1.03.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Tagihan Telepon | 62531132 |
D
|
12.171.600 | 0 | 12.171.600 |
| 8 |
1.03.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Tagihan Air | 62531308 |
D
|
42.236.040 | 0 | 42.236.040 |
| 9 |
1.03.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 62531452 |
D
|
341.624.130 | 0 | 341.624.130 |
| 10 |
1.03.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 62531618 |
D
|
8.154.000 | 0 | 8.154.000 |
| 1.03.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17 Paket |
|
436.358.000 | 49.500.000 | 485.858.000 | |
| 11 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Upah Panggung) | 41686875 |
D
|
0 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| 12 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62532039 |
D
|
12.783.000 | 0 | 12.783.000 |
| 13 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya | 62532147 |
D
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 14 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62532282 |
D
|
24.961.000 | 0 | 24.961.000 |
| 15 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62532403 |
D
|
25.020.000 | 0 | 25.020.000 |
| 16 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62533948 |
D
|
25.264.600 | 0 | 25.264.600 |
| 17 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62535387 |
D
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 18 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62535767 |
D
|
30.752.000 | 0 | 30.752.000 |
| 19 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62537023 |
D
|
15.010.000 | 0 | 15.010.000 |
| 20 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62538528 |
D
|
17.033.400 | 0 | 17.033.400 |
| 21 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 62538702 |
D
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 22 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62538893 |
D
|
26.054.000 | 0 | 26.054.000 |
| 23 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62539239 |
D
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 24 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62539371 |
D
|
49.980.000 | 0 | 49.980.000 |
| 25 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 62539852 |
D
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 26 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 62539983 |
D
|
3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 27 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.004.000 |
Pengadaan Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 62540143 |
D
|
144.000.000 | 0 | 144.000.000 |
| 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6 Paket |
|
935.508.000 | 0 | 935.508.000 | |
| 28 |
1.03.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62524484 |
D
|
165.600.000 | 0 | 165.600.000 |
| 29 |
1.03.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan (1 Bulan) | 62826109 |
U
|
24.900.000 | 0 | 24.900.000 |
| 30 |
1.03.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan (1 Bulan) | 62826395 |
U
|
16.434.000 | 0 | 16.434.000 |
| 31 |
1.03.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 62826851 |
U
|
273.900.000 | 0 | 273.900.000 |
| 32 |
1.03.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 62826881 |
FD
|
273.900.000 | 0 | 273.900.000 |
| 33 |
1.03.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan | 62827082 |
U
|
180.774.000 | 0 | 180.774.000 |
| 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9 Paket |
|
1.073.485.500 | 0 | 1.073.485.500 | |
| 1.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Paket |
|
465.350.000 | 0 | 465.350.000 | |
| 34 |
1.03.01.1.09.0001.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62541189 |
D
|
33.500.000 | 0 | 33.500.000 |
| 35 |
1.03.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 62541352 |
D
|
273.840.000 | 0 | 273.840.000 |
| 36 |
1.03.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 62541509 |
D
|
143.330.000 | 0 | 143.330.000 |
| 37 |
1.03.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 62541600 |
D
|
14.680.000 | 0 | 14.680.000 |
| 1.03.01.1.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar | 3 Paket |
|
467.064.500 | 0 | 467.064.500 | |
| 38 |
1.03.01.1.09.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 62541715 |
D
|
167.064.500 | 0 | 167.064.500 |
| 39 |
1.03.01.1.09.0003.5.1.02.03.002.000 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader | 62541924 |
D
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 40 |
1.03.01.1.09.0003.5.1.02.03.002.000 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 62542018 |
D
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 Paket |
|
141.071.000 | 0 | 141.071.000 | |
| 41 |
1.03.01.1.09.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 62542137 |
D
|
84.471.000 | 0 | 84.471.000 |
| 42 |
1.03.01.1.09.0006.5.1.02.03.002.001 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 62542274 |
D
|
56.600.000 | 0 | 56.600.000 |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1 Paket |
|
220.800.000 | 0 | 220.800.000 | |
| 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Paket |
|
220.800.000 | 0 | 220.800.000 | |
| 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1 Paket |
|
220.800.000 | 0 | 220.800.000 | |
| 43 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62424409 |
D
|
220.800.000 | 0 | 220.800.000 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 8 Paket |
|
113.424.400 | 0 | 113.424.400 | |
| 1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 8 Paket |
|
113.424.400 | 0 | 113.424.400 | |
| 1.03.03.1.01.0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 4 Paket |
|
30.690.000 | 0 | 30.690.000 | |
| 44 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 62530301 |
D
|
962.000 | 0 | 962.000 |
| 45 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 62530675 |
D
|
412.000 | 0 | 412.000 |
| 46 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Cetak | 62532445 |
D
|
1.806.000 | 0 | 1.806.000 |
| 47 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62537027 |
D
|
27.510.000 | 0 | 27.510.000 |
| 1.03.03.1.01.0026 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 4 Paket |
|
82.734.400 | 0 | 82.734.400 | |
| 48 |
1.03.03.1.01.0026.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 62539740 |
D
|
1.579.000 | 0 | 1.579.000 |
| 49 |
1.03.03.1.01.0026.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Cetak | 62952227 |
D
|
1.505.400 | 0 | 1.505.400 |
| 50 |
1.03.03.1.01.0026.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62953342 |
D
|
19.650.000 | 0 | 19.650.000 |
| 51 |
1.03.03.1.01.0026.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 62954190 |
D
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 1 Paket |
|
9.994.025 | 0 | 9.994.025 | |
| 1.03.06.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 1 Paket |
|
9.994.025 | 0 | 9.994.025 | |
| 1.03.06.1.01.0008 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 1 Paket |
|
9.994.025 | 0 | 9.994.025 | |
| 52 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.001.000 |
Pembayaran Retensi 5% Serta Sisa Pekerjaan TA 2023/2024 Pembangunan Drainase Desa Padengo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato | 62955244 |
D
|
9.994.025 | 0 | 9.994.025 |
| 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 6 Paket |
|
10.756.200 | 0 | 10.756.200 | |
| 1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 6 Paket |
|
10.756.200 | 0 | 10.756.200 | |
| 1.03.07.1.01.0039 | Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi | 6 Paket |
|
10.756.200 | 0 | 10.756.200 | |
| 53 |
1.03.07.1.01.0039.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 62956323 |
D
|
990.000 | 0 | 990.000 |
| 54 |
1.03.07.1.01.0039.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Cetak | 62956842 |
D
|
658.200 | 0 | 658.200 |
| 55 |
1.03.07.1.01.0039.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Benda Pos | 62957296 |
D
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 56 |
1.03.07.1.01.0039.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Komputer | 62957623 |
D
|
1.092.000 | 0 | 1.092.000 |
| 57 |
1.03.07.1.01.0039.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62958158 |
D
|
5.316.000 | 0 | 5.316.000 |
| 58 |
1.03.07.1.01.0039.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62958806 |
D
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 11 Paket |
|
1.046.560.000 | 40.000.000 | 1.086.560.000 | |
| 1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 11 Paket |
|
1.046.560.000 | 40.000.000 | 1.086.560.000 | |
| 1.03.09.1.01.0018 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota | 7 Paket |
|
246.560.000 | 40.000.000 | 286.560.000 | |
| 59 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.03.001.001 |
Belanja Pemeliharaan | 41980250 |
D
|
0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 60 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 62961613 |
D
|
2.856.000 | 0 | 2.856.000 |
| 61 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Cetak | 62962385 |
D
|
3.144.000 | 0 | 3.144.000 |
| 62 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 62963156 |
D
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 63 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Air | 63355025 |
D
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 64 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.02.001.000 |
BHelanja Tagihan Listrik | 63357109 |
D
|
14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 65 |
1.03.09.1.01.0018.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasaranabdan Sarana Umum | 63448146 |
D
|
104.160.000 | 0 | 104.160.000 |
| 1.03.09.1.01.0019 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4 Paket |
|
800.000.000 | 0 | 800.000.000 | |
| 66 |
1.03.09.1.01.0019.5.1.02.01.001.000 |
Pembangunan Jalan Akses Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato | 63450775 |
D
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 67 |
1.03.09.1.01.0019.5.1.02.01.001.000 |
Pembangunan Jalan Akses Desa Puncak Kec. Pulubala Kab. Gorontalo | 63451414 |
D
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 68 |
1.03.09.1.01.0019.5.1.02.01.001.000 |
Pembangunan Jalan akses Desa Sari Murni Kec. Randangan Kab. Pohuwato | 63452417 |
D
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 69 |
1.03.09.1.01.0019.5.1.02.01.001.000 |
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lamahu Kec. Bilato Kab. Gorontalo | 63453227 |
D
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 38 Paket |
|
12.999.741.420 | 4.766.575.000 | 17.766.316.420 | |
| 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 38 Paket |
|
12.999.741.420 | 4.766.575.000 | 17.766.316.420 | |
| 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan | 5 Paket |
|
7.920.443.420 | 0 | 7.920.443.420 | |
| 70 |
1.03.10.1.01.0031.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62908063 |
D
|
4.060.000 | 0 | 4.060.000 |
| 71 |
1.03.10.1.01.0031.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62908283 |
D
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 72 |
1.03.10.1.01.0031.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62908541 |
D
|
4.640.000 | 0 | 4.640.000 |
| 73 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.001.000 |
Peningkatan Jalan Hos Cokroaminoto | 62908847 |
D
|
2.765.000.000 | 0 | 2.765.000.000 |
| 74 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.001.000 |
Peningkatan Jalan Ruas Lakeya-Mohiyolo | 62909201 |
D
|
5.143.743.420 | 0 | 5.143.743.420 |
| 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan | 13 Paket |
|
3.481.158.000 | 82.800.000 | 3.563.958.000 | |
| 75 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41793372 |
D
|
0 | 82.800.000 | 82.800.000 |
| 76 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62420857 |
D
|
10.440.000 | 0 | 10.440.000 |
| 77 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62420991 |
D
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 78 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62421223 |
D
|
15.080.000 | 0 | 15.080.000 |
| 79 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.008.000 |
DED Jalan Bidang Bina Marga | 62421347 |
D
|
750.000.000 | 0 | 750.000.000 |
| 80 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62886711 |
D
|
10.440.000 | 0 | 10.440.000 |
| 81 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62887161 |
D
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 82 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62887563 |
D
|
15.080.000 | 0 | 15.080.000 |
| 83 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 62888673 |
D
|
5.118.000 | 0 | 5.118.000 |
| 84 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.008.000 |
DED Jalan Bidang Bina Marga | 62889867 |
D
|
750.000.000 | 0 | 750.000.000 |
| 85 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.008.000 |
Studi Kelayakan Simpang Lima Kota Gorontalo | 62890124 |
D
|
1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 |
| 86 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.008.000 |
Jasa Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan Team Leader | 62890298 |
D
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 87 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.008.000 |
Jasa Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan (Estimate Engineering) | 62890614 |
D
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 1 Paket |
|
650.000.000 | 0 | 650.000.000 | |
| 88 |
1.03.10.1.01.0043.5.1.02.02.008.000 |
Survey Kondisi Jalan | 62909635 |
D
|
650.000.000 | 0 | 650.000.000 |
| 1.03.10.1.01.0045 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 12 Paket |
|
153.139.500 | 4.183.775.000 | 4.336.914.500 | |
| 89 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41785400 |
D
|
0 | 110.400.000 | 110.400.000 |
| 90 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.03.004.000 |
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi | 41785765 |
D
|
0 | 4.073.375.000 | 4.073.375.000 |
| 91 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62858178 |
D
|
20.059.500 | 0 | 20.059.500 |
| 92 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62859087 |
D
|
3.836.000 | 0 | 3.836.000 |
| 93 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62859859 |
D
|
2.514.000 | 0 | 2.514.000 |
| 94 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62860327 |
D
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 95 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62861069 |
D
|
2.852.000 | 0 | 2.852.000 |
| 96 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62861725 |
D
|
5.220.000 | 0 | 5.220.000 |
| 97 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62862208 |
D
|
4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| 98 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62862635 |
D
|
7.540.000 | 0 | 7.540.000 |
| 99 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62864543 |
D
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 100 |
1.03.10.1.01.0045.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 62865008 |
D
|
5.118.000 | 0 | 5.118.000 |
| 1.03.10.1.01.0053 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | 2 Paket |
|
785.000.000 | 0 | 785.000.000 | |
| 101 |
1.03.10.1.01.0053.5.2.04.01.001.000 |
Pengawasan Peningkatan Jalan Hos Cokroaminoto | 62885422 |
D
|
335.000.000 | 0 | 335.000.000 |
| 102 |
1.03.10.1.01.0053.5.2.04.01.001.000 |
Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Lakeya-Mohiyolo | 62885886 |
D
|
450.000.000 | 0 | 450.000.000 |
| 1.03.10.1.01.0057 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 5 Paket |
|
10.000.500 | 500.000.000 | 510.000.500 | |
| 103 |
1.03.10.1.01.0057.5.1.02.03.004.000 |
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi | 41792223 |
D
|
0 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 104 |
1.03.10.1.01.0057.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62865431 |
D
|
3.836.000 | 0 | 3.836.000 |
| 105 |
1.03.10.1.01.0057.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62883300 |
D
|
1.836.500 | 0 | 1.836.500 |
| 106 |
1.03.10.1.01.0057.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62883669 |
D
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 107 |
1.03.10.1.01.0057.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62884180 |
D
|
3.128.000 | 0 | 3.128.000 |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 5 Paket |
|
117.080.000 | 0 | 117.080.000 | |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 5 Paket |
|
117.080.000 | 0 | 117.080.000 | |
| 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | 5 Paket |
|
117.080.000 | 0 | 117.080.000 | |
| 108 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 63510081 |
D
|
1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 109 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Cetak | 63515971 |
D
|
1.020.000 | 0 | 1.020.000 |
| 110 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 63516790 |
D
|
2.160.000 | 0 | 2.160.000 |
| 111 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 63517751 |
D
|
82.800.000 | 0 | 82.800.000 |
| 112 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.05.002.000 |
Belanja Jasa Sertifikasi | 63525742 |
D
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 15 Paket |
|
27.382.000 | 90.000.000 | 117.382.000 | |
| 1.03.12.1.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 8 Paket |
|
17.451.000 | 90.000.000 | 107.451.000 | |
| 1.03.12.1.02.0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | 8 Paket |
|
17.451.000 | 90.000.000 | 107.451.000 | |
| 113 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.02.001.000 |
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | 41783527 |
D
|
0 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 114 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62843483 |
D
|
1.601.000 | 0 | 1.601.000 |
| 115 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62848054 |
D
|
1.970.000 | 0 | 1.970.000 |
| 116 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62848622 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 117 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62849509 |
D
|
490.000 | 0 | 490.000 |
| 118 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62849984 |
D
|
7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 119 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62850343 |
D
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 120 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62850879 |
D
|
2.890.000 | 0 | 2.890.000 |
| 1.03.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 7 Paket |
|
9.931.000 | 0 | 9.931.000 | |
| 1.03.12.1.04.0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 7 Paket |
|
9.931.000 | 0 | 9.931.000 | |
| 121 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62868277 |
D
|
886.000 | 0 | 886.000 |
| 122 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62868537 |
D
|
900.000 | 0 | 900.000 |
| 123 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62868899 |
D
|
1.170.000 | 0 | 1.170.000 |
| 124 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62869314 |
D
|
460.000 | 0 | 460.000 |
| 125 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62869514 |
D
|
2.900.000 | 0 | 2.900.000 |
| 126 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62869702 |
D
|
1.875.000 | 0 | 1.875.000 |
| 127 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62872087 |
D
|
1.740.000 | 0 | 1.740.000 |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 3 Paket |
|
10.082.000 | 0 | 10.082.000 | |
| 1.04.02.1.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 9 Paket |
|
25.614.000 | 35.000.000 | 60.614.000 | |
| 1.04.02.1.02.0008 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | 3 Paket |
|
10.082.000 | 0 | 10.082.000 | |
| 128 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62930256 |
D
|
720.000 | 0 | 720.000 |
| 129 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62931543 |
D
|
1.532.000 | 0 | 1.532.000 |
| 130 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62932750 |
D
|
7.830.000 | 0 | 7.830.000 |
| 1.04.02.1.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 18 Paket |
|
139.947.600 | 56.000.000 | 195.947.600 | |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 27 Paket |
|
1.167.286.240 | 145.000.000 | 1.312.286.240 | |
| 1.04.05.1.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | 27 Paket |
|
1.167.286.240 | 145.000.000 | 1.312.286.240 | |
| 1.04.05.1.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 4 Paket |
|
104.060.000 | 0 | 104.060.000 | |
| 131 |
1.04.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62955937 |
D
|
1.440.000 | 0 | 1.440.000 |
| 132 |
1.04.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62956433 |
D
|
120.000 | 0 | 120.000 |
| 133 |
1.04.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62956830 |
D
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 134 |
1.04.05.1.01.0001.5.1.02.02.008.000 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 63069880 |
D
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.04.05.1.01.0009 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman | 23 Paket |
|
1.063.226.240 | 145.000.000 | 1.208.226.240 | |
| 135 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Jalan Rabat Betor di Desa Musyawarah Kec. Bilato Kab. Gorontalo) | 41855623 |
D
|
0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 136 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Paving Block Kawasan Pemukiman di Kelurahan Dulomo Selatan Jalan Bilingata) | 41855707 |
D
|
0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 137 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Drainase di Keluarahan Buliide Kec. Kota Barat) | 41855811 |
D
|
0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 138 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Jalan Paving Block di Desa Lupoyo) | 41855925 |
D
|
0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 139 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Paving Block di Keluarahan Dulomo Selatan) | 41856012 |
D
|
0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 140 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Saluran Air Drainase Desa Bongopini) | 41856102 |
D
|
0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 141 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Saluran Air Drainase Kel. Padengo) | 41856188 |
D
|
0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 142 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (PSU Pemukiman Pembuatan Jalan Lingkungan dan Infrastruktur Pendukungnya) | 41856286 |
D
|
0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 143 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.02.001.000 |
Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Jalan Paving Block di Desa Buti Kec. Mananggu Kab. Boalemo) | 41856407 |
D
|
0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 144 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62960741 |
D
|
457.000 | 0 | 457.000 |
| 145 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62961217 |
D
|
852.000 | 0 | 852.000 |
| 146 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62961524 |
D
|
1.135.240 | 0 | 1.135.240 |
| 147 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62962956 |
D
|
8.750.000 | 0 | 8.750.000 |
| 148 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Jalan Rabat Beton di Desa Musyawarah Kec. Bilato Kab. Gorontalo) | 62974730 |
D
|
170.000.000 | 0 | 170.000.000 |
| 149 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Paving Block Kawasan Pemukiman di Kelurahan Dulomo Selatan Jalan Bilingata) | 62975467 |
D
|
45.327.600 | 0 | 45.327.600 |
| 150 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Drainase di Keluarahan Buliide Kec. Kota Barat) | 62976094 |
D
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 151 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Jalan Paving Block di Desa Lupoyo) | 62976610 |
D
|
180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
| 152 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Paving Block di Keluarahan Dulomo Selatan) | 62976888 |
D
|
45.961.200 | 0 | 45.961.200 |
| 153 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Saluran Air Drainase Desa Bongopini) | 62977857 |
D
|
68.143.200 | 0 | 68.143.200 |
| 154 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (Pembangunan Saluran Air Drainase Kel. Padengo) | 62978727 |
D
|
90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
| 155 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU di Permukiman (PSU Pemukiman Pembuatan Jalan Lingkungan dan Infrastruktur Pendukungnya) | 62979159 |
D
|
144.500.000 | 0 | 144.500.000 |
| 156 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Penyediaan PSU (Pembangunan Jalan Paving Block di Desa Buti Kec. Mananggu Kab. Boalemo) | 62979628 |
D
|
127.500.000 | 0 | 127.500.000 |
| 157 |
1.04.05.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 63287556 |
D
|
600.000 | 0 | 600.000 |
| 2.10.03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 3 Paket |
|
165.845.500 | 0 | 165.845.500 | |
| 2.10.03.1.01 | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | 3 Paket |
|
165.845.500 | 0 | 165.845.500 | |
| 2.10.03.1.01.0002 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 3 Paket |
|
165.845.500 | 0 | 165.845.500 | |
| 158 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62884697 |
D
|
239.000 | 0 | 239.000 |
| 159 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62885086 |
D
|
6.500 | 0 | 6.500 |
| 160 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62887001 |
D
|
165.600.000 | 0 | 165.600.000 |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 11 Paket |
|
91.784.000 | 108.000.000 | 199.784.000 | |
| 2.10.05.1.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 11 Paket |
|
91.784.000 | 108.000.000 | 199.784.000 | |
| 2.10.05.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 11 Paket |
|
91.784.000 | 108.000.000 | 199.784.000 | |
| 161 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.02.001.000 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 41793904 |
D
|
0 | 108.000.000 | 108.000.000 |
| 162 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62890282 |
D
|
19.200.000 | 0 | 19.200.000 |
| 163 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62890598 |
D
|
2.198.000 | 0 | 2.198.000 |
| 164 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62890736 |
D
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 165 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62890900 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 166 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62891030 |
D
|
960.000 | 0 | 960.000 |
| 167 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62891271 |
D
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 168 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 62891782 |
D
|
4.498.000 | 0 | 4.498.000 |
| 169 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62892630 |
D
|
4.928.000 | 0 | 4.928.000 |
| 170 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.02.008.000 |
Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 63079878 |
D
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 171 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.02.001.000 |
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 63083706 |
D
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 172 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 41780238 |
D
|
0 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 173 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 41804652 |
D
|
0 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 174 |
1.04.02.1.03.0010.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 41810228 |
D
|
0 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 175 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62846179 |
D
|
1.657.000 | 0 | 1.657.000 |
| 176 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62847443 |
D
|
1.770.000 | 0 | 1.770.000 |
| 177 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62850094 |
D
|
884.600 | 0 | 884.600 |
| 178 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62869909 |
D
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 179 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62870985 |
D
|
1.544.000 | 0 | 1.544.000 |
| 180 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62871783 |
D
|
2.610.000 | 0 | 2.610.000 |
| 181 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62872616 |
D
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 182 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 62875009 |
D
|
110.400.000 | 0 | 110.400.000 |
| 183 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62918491 |
D
|
445.000 | 0 | 445.000 |
| 184 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62919668 |
D
|
852.000 | 0 | 852.000 |
| 185 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62921762 |
D
|
1.135.000 | 0 | 1.135.000 |
| 186 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62923025 |
D
|
600.000 | 0 | 600.000 |
| 187 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62924053 |
D
|
12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
| 188 |
1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62936571 |
D
|
1.996.000 | 0 | 1.996.000 |
| 189 |
1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62937394 |
D
|
2.130.000 | 0 | 2.130.000 |
| 190 |
1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62937942 |
D
|
1.284.000 | 0 | 1.284.000 |
| 191 |
1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62938360 |
D
|
1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 192 |
1.04.02.1.03.0010.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62940400 |
D
|
1.019.000 | 0 | 1.019.000 |
| 193 |
1.04.02.1.03.0010.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62940924 |
D
|
1.770.000 | 0 | 1.770.000 |
| 194 |
1.04.02.1.03.0010.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62941841 |
D
|
383.000 | 0 | 383.000 |
| 195 |
1.04.02.1.03.0010.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62942388 |
D
|
5.800.000 | 0 | 5.800.000 |
| 196 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62946120 |
D
|
3.688.000 | 0 | 3.688.000 |
| 197 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62947303 |
D
|
1.674.000 | 0 | 1.674.000 |
| 198 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62949438 |
D
|
805.600 | 0 | 805.600 |
| 199 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62952482 |
D
|
1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 200 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62952762 |
D
|
4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| 201 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62953528 |
D
|
5.450.000 | 0 | 5.450.000 |
| 202 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62953921 |
D
|
3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 203 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62964243 |
D
|
3.778.000 | 0 | 3.778.000 |
| 204 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62965231 |
D
|
1.442.000 | 0 | 1.442.000 |
| 205 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62965962 |
D
|
766.800 | 0 | 766.800 |
| 206 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62966446 |
D
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 207 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 62968235 |
D
|
192.000 | 0 | 192.000 |
| 208 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62968836 |
D
|
3.220.000 | 0 | 3.220.000 |
| 209 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62969261 |
D
|
4.464.000 | 0 | 4.464.000 |
| 210 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62969804 |
D
|
2.250.000 | 0 | 2.250.000 |