Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.05.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 527 Paket |
|
48.546.698.297 | 15.159.577.898 | 63.706.276.195 | |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 91 Paket |
|
5.836.707.393 | 1.146.392.000 | 6.983.099.393 | |
| 1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Paket |
|
373.522.700 | 147.050.000 | 520.572.700 | |
| 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Paket |
|
255.941.000 | 0 | 255.941.000 | |
| 1 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 59188093 |
U
|
9.600.000 | 0 | 9.600.000 |
| 2 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 60986059 |
U
|
9.694.300 | 0 | 9.694.300 |
| 3 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 60986070 |
U
|
13.103.700 | 0 | 13.103.700 |
| 4 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 60986077 |
U
|
12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| 5 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 60986087 |
U
|
14.250.000 | 0 | 14.250.000 |
| 6 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 60986093 |
U
|
179.193.000 | 0 | 179.193.000 |
| 7 |
1.03.01.1.01.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 60986099 |
U
|
17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
| 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Paket |
|
117.581.700 | 147.050.000 | 264.631.700 | |
| 8 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0026 |
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi | 40771174 |
U
|
0 | 30.260.000 | 30.260.000 |
| 9 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0027 |
Pengadaan Jasa Tenaga Operator Komputer | 40771175 |
U
|
0 | 14.790.000 | 14.790.000 |
| 10 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41243533 |
U
|
0 | 102.000.000 | 102.000.000 |
| 11 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53593655 |
U
|
51.090.000 | 0 | 51.090.000 |
| 12 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 61345979 |
U
|
10.004.000 | 0 | 10.004.000 |
| 13 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 61346101 |
U
|
9.135.000 | 0 | 9.135.000 |
| 14 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 61346222 |
U
|
16.734.700 | 0 | 16.734.700 |
| 15 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 61346453 |
U
|
13.918.000 | 0 | 13.918.000 |
| 16 |
1.03.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61372474 |
U
|
16.700.000 | 0 | 16.700.000 |
| 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9 Paket |
|
134.722.000 | 0 | 134.722.000 | |
| 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 9 Paket |
|
134.722.000 | 0 | 134.722.000 | |
| 17 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53592091 |
U
|
12.312.000 | 0 | 12.312.000 |
| 18 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53594443 |
U
|
8.760.000 | 0 | 8.760.000 |
| 19 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53594491 |
U
|
18.973.000 | 0 | 18.973.000 |
| 20 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Perabot Kantor | 53620901 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 21 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 61372514 |
U
|
8.447.000 | 0 | 8.447.000 |
| 22 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 61372522 |
U
|
11.480.000 | 0 | 11.480.000 |
| 23 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 61372528 |
U
|
14.650.000 | 0 | 14.650.000 |
| 24 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 61372538 |
U
|
29.100.000 | 0 | 29.100.000 |
| 25 |
1.03.01.1.02.0007.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61372542 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11 Paket |
|
101.435.400 | 411.400.000 | 512.835.400 | |
| 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 11 Paket |
|
101.435.400 | 411.400.000 | 512.835.400 | |
| 26 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.02.01.0026 |
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi | 40771179 |
U
|
0 | 102.425.000 | 102.425.000 |
| 27 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 40771211 |
U
|
0 | 277.950.000 | 277.950.000 |
| 28 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.02.01.0027 |
Pengadaan Jasa Tenaga Operator Komputer | 40771212 |
U
|
0 | 31.025.000 | 31.025.000 |
| 29 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53594545 |
U
|
8.380.600 | 0 | 8.380.600 |
| 30 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53594558 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 31 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 53594569 |
U
|
2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 32 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 61373049 |
U
|
6.206.800 | 0 | 6.206.800 |
| 33 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 61373067 |
U
|
5.808.000 | 0 | 5.808.000 |
| 34 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 61373356 |
U
|
6.096.000 | 0 | 6.096.000 |
| 35 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 61373387 |
U
|
60.500.000 | 0 | 60.500.000 |
| 36 |
1.03.01.1.05.0009.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 61374398 |
U
|
2.344.000 | 0 | 2.344.000 |
| 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 10 Paket |
|
1.808.114.693 | 0 | 1.808.114.693 | |
| 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Paket |
|
1.808.114.693 | 0 | 1.808.114.693 | |
| 37 |
1.03.01.1.06.0002.5.1.02.03.03.0001 |
Pengadaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | 53595698 |
U
|
196.000.000 | 0 | 196.000.000 |
| 38 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan CCTV | 59875431 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 39 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.01.01.0003 |
Pengadaan Excavator | 60986350 |
U
|
1.001.094.693 | 0 | 1.001.094.693 |
| 40 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.02.01.0005 |
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (VIAR) | 60986360 |
U
|
200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 41 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tangga Hidrolik) | 60986391 |
U
|
92.020.000 | 0 | 92.020.000 |
| 42 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.05.02.0004 |
Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC 2 PK) | 61104420 |
U
|
13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| 43 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.03.03.0021 |
Pengadaan Alat Ukur Lainnya (Total Station) | 61104559 |
U
|
105.000.000 | 0 | 105.000.000 |
| 44 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0004 |
Pengadaan Layar Proyektor, LCD, Printer, PC All In One, dan Laptop | 61107407 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 45 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.05.01.0005 |
Pengadaan Layar Proyektor, LCD, Printer, PC All In One, dan Laptop | 61107407 |
U
|
21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| 46 |
1.03.01.1.06.0002.5.2.02.10.01.0002 |
Pengadaan Layar Proyektor, LCD, Printer, PC All In One, dan Laptop | 61107407 |
U
|
90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
| 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45 Paket |
|
3.418.912.600 | 587.942.000 | 4.006.854.600 | |
| 1.03.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45 Paket |
|
3.418.912.600 | 587.942.000 | 4.006.854.600 | |
| 47 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0026 |
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi | 40771214 |
U
|
0 | 98.090.000 | 98.090.000 |
| 48 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0027 |
Pengadaan Tenaga Operator Komputer | 40771216 |
U
|
0 | 7.820.000 | 7.820.000 |
| 49 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0033 |
Pengadaan Jasa Tenaga Supir | 41243719 |
U
|
0 | 131.472.000 | 131.472.000 |
| 50 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 41243879 |
U
|
0 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 51 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Tenaga Pelayanan Umum | 41305010 |
U
|
0 | 347.910.000 | 347.910.000 |
| 52 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 53593033 |
U
|
24.091.000 | 0 | 24.091.000 |
| 53 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53593065 |
U
|
579.185.300 | 0 | 579.185.300 |
| 54 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53593126 |
U
|
10.104.000 | 0 | 10.104.000 |
| 55 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53593139 |
U
|
16.809.200 | 0 | 16.809.200 |
| 56 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53593154 |
U
|
14.570.000 | 0 | 14.570.000 |
| 57 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53593167 |
U
|
22.750.000 | 0 | 22.750.000 |
| 58 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0030 |
Pengadaan Perabot Kantor | 53593182 |
U
|
12.832.000 | 0 | 12.832.000 |
| 59 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Suvenir/Cendera Mata | 53593218 |
U
|
9.300.000 | 0 | 9.300.000 |
| 60 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53593233 |
U
|
32.376.000 | 0 | 32.376.000 |
| 61 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53593254 |
U
|
21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| 62 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53593269 |
U
|
119.000.000 | 0 | 119.000.000 |
| 63 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.02.0009 |
Pengadaan Pipa-Pipa Baja | 53593335 |
U
|
1.530.000 | 0 | 1.530.000 |
| 64 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.02.0012 |
Pengadaan Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 53593345 |
U
|
465.000 | 0 | 465.000 |
| 65 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0030 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 53593370 |
U
|
298.800.000 | 0 | 298.800.000 |
| 66 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0031 |
Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan | 53593386 |
U
|
197.208.000 | 0 | 197.208.000 |
| 67 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0063 |
Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53593497 |
U
|
6.960.000 | 0 | 6.960.000 |
| 68 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0067 |
Pengadaan Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | 53593508 |
U
|
33.750.000 | 0 | 33.750.000 |
| 69 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kendaraan Pembelian Tahun 2021 | 59178854 |
U
|
144.000.000 | 0 | 144.000.000 |
| 70 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kendaraan Pembelian Tahun 2022 kebawah | 59178957 |
U
|
78.000.000 | 0 | 78.000.000 |
| 71 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0014 |
Pengadaan Suku Cadang Alat Besar | 59185471 |
U
|
273.566.000 | 0 | 273.566.000 |
| 72 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.04.0036 |
Sewa Kendaraan Dinas (Bina Marga) | 59226539 |
U
|
66.000.000 | 0 | 66.000.000 |
| 73 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 59231398 |
U
|
169.680.000 | 0 | 169.680.000 |
| 74 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0013 |
Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan | 61373454 |
U
|
170.377.000 | 0 | 170.377.000 |
| 75 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 61373477 |
U
|
9.293.000 | 0 | 9.293.000 |
| 76 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0031 |
Pengadaan Alat Listrik | 61373493 |
U
|
27.042.400 | 0 | 27.042.400 |
| 77 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61373508 |
U
|
80.850.000 | 0 | 80.850.000 |
| 78 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0074 |
Pengadaan Pakaian Adat Daerah | 61373527 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 79 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0055 |
Pengadaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 61373574 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 80 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0059 |
Pengadaan Tagihan Telepon | 61373665 |
U
|
843.300 | 0 | 843.300 |
| 81 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0060 |
Pengadaan Tagihan Air | 61373685 |
U
|
47.618.400 | 0 | 47.618.400 |
| 82 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 61373704 |
U
|
391.562.000 | 0 | 391.562.000 |
| 83 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.01.0062 |
Pengadaan Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 61373720 |
U
|
15.750.000 | 0 | 15.750.000 |
| 84 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.04.0117 |
Pengadaan Sewa Alat Kantor Lainnya | 61373754 |
U
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 85 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0002 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Besar Darat-Grader | 61373776 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 86 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0003 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Besar Darat-Excavator | 61373797 |
U
|
126.000.000 | 0 | 126.000.000 |
| 87 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0036 |
Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 61373831 |
U
|
139.000.000 | 0 | 139.000.000 |
| 88 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0038 |
Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 61373856 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 89 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.03.02.0117 |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya | 61373892 |
U
|
109.000.000 | 0 | 109.000.000 |
| 90 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.02.03.0035 |
Sewa Lapangan Lainnya | 61374217 |
U
|
3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 91 |
1.03.01.1.08.0003.5.1.02.01.01.0063 |
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) | 61603216 |
U
|
40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 1.03.02 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 60 Paket |
|
7.797.480.902 | 5.518.803.466 | 13.316.284.368 | |
| 1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 29 Paket |
|
5.920.504.252 | 972.331.466 | 6.892.835.718 | |
| 1.03.02.1.01.0055 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | 3 Paket |
|
394.000.000 | 58.400.000 | 452.400.000 | |
| 92 |
1.03.02.1.01.0055.5.1.02.03.04.0048 |
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Tanggidaa | 40679982 |
U
|
0 | 58.400.000 | 58.400.000 |
| 93 |
1.03.02.1.01.0055.5.1.02.02.01.0061 |
Pengadaan Tagihan Listrik | 53586747 |
U
|
384.000.000 | 0 | 384.000.000 |
| 94 |
1.03.02.1.01.0055.5.1.02.01.01.0004 |
Pengadaan Bahan Bakar dan Pelumas | 59207649 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0075 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 6 Paket |
|
91.320.000 | 0 | 91.320.000 | |
| 95 |
1.03.02.1.01.0075.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53586501 |
U
|
15.360.000 | 0 | 15.360.000 |
| 96 |
1.03.02.1.01.0075.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53586539 |
U
|
4.716.000 | 0 | 4.716.000 |
| 97 |
1.03.02.1.01.0075.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53586590 |
U
|
12.644.000 | 0 | 12.644.000 |
| 98 |
1.03.02.1.01.0075.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53586639 |
U
|
3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 99 |
1.03.02.1.01.0075.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59207592 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 100 |
1.03.02.1.01.0075.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minumanan Rapat | 59207612 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0097 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | 1 Paket |
|
0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 101 |
1.03.02.1.01.0097.5.1.02.03.04.0048 |
Pemeliharaan Kanal Banjir Tanggidaa | 38497803 |
U
|
0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0098 | Pembangunan Kanal Banjir | 1 Paket |
|
4.900.000.000 | 0 | 4.900.000.000 | |
| 102 |
1.03.02.1.01.0098.5.2.04.02.04.0001 |
Lanjutan Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa | 59544480 |
U
|
4.900.000.000 | 0 | 4.900.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0107 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 9 Paket |
|
123.336.002 | 903.931.466 | 1.027.267.468 | |
| 103 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.03.04.0048 |
Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai (Tersebar) | 41141690 |
U
|
0 | 903.931.466 | 903.931.466 |
| 104 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53586789 |
U
|
7.120.000 | 0 | 7.120.000 |
| 105 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53586818 |
U
|
8.048.000 | 0 | 8.048.000 |
| 106 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53586853 |
U
|
6.093.002 | 0 | 6.093.002 |
| 107 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53586929 |
U
|
7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
| 108 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.02.01.0029 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 53615845 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 109 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59207772 |
U
|
7.875.000 | 0 | 7.875.000 |
| 110 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 60969866 |
U
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 111 |
1.03.02.1.01.0107.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minum Jamuan Tamu | 60969946 |
U
|
24.500.000 | 0 | 24.500.000 |
| 1.03.02.1.01.0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,dan Pengaman Pantai | 9 Paket |
|
411.848.250 | 0 | 411.848.250 | |
| 112 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53587100 |
U
|
1.987.000 | 0 | 1.987.000 |
| 113 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53587133 |
U
|
2.908.000 | 0 | 2.908.000 |
| 114 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53587162 |
U
|
2.403.250 | 0 | 2.403.250 |
| 115 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53587197 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 116 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53587222 |
U
|
2.550.000 | 0 | 2.550.000 |
| 117 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0008 |
AKNOP Pembangunan Pengaman Pantai Bilato | 53587252 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 118 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0008 |
DED Rekonstruksi Bangunan Pelimpah Banjir (Tanggul Sungai Bintalahe Desa Huangobotu Kab. Bone Bolango) | 60968738 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 119 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0008 |
DED Rekonstruksi Jaringan Pembawa Kapasitas Lain-lain (Talud Pasangan Batu Desa Modelomo) | 60968787 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 120 |
1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0008 |
DED Rekonstruksi Jaringan Pembawa Kapasitas Lain-lain (Tanggul Pasangan Batu Desa Bondaraya) dan Rekonstruksi Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain (Talud Kelurahan Leato Selatan Kota Gorontalo) | 60968867 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.02.1.02 | Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 31 Paket |
|
1.876.976.650 | 4.546.472.000 | 6.423.448.650 | |
| 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 4 Paket |
|
1.590.237.000 | 0 | 1.590.237.000 | |
| 121 |
1.03.02.1.02.0014.5.2.04.02.01.0008 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pilohayanga | 59553888 |
U
|
800.000.000 | 0 | 800.000.000 |
| 122 |
1.03.02.1.02.0014.5.2.04.02.01.0008 |
Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pilohayanga | 59553921 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 123 |
1.03.02.1.02.0014.5.2.04.02.01.0008 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Huludupitango (Retensi 5 %) | 60971982 |
U
|
324.448.938 | 0 | 324.448.938 |
| 124 |
1.03.02.1.02.0014.5.2.04.02.01.0008 |
Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tolinggula | 60972108 |
U
|
365.788.062 | 0 | 365.788.062 |
| 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 17 Paket |
|
213.127.350 | 4.222.972.000 | 4.436.099.350 | |
| 125 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0021 |
Pengadaan Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 40741334 |
U
|
0 | 481.100.000 | 481.100.000 |
| 126 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0026 |
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi | 40741349 |
U
|
0 | 224.825.000 | 224.825.000 |
| 127 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0027 |
Pengadaan Jasa Tenaga Operator Komputer | 40741358 |
U
|
0 | 66.130.000 | 66.130.000 |
| 128 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0033 |
Pengadaan Jasa Tenaga Supir | 41141867 |
U
|
0 | 32.868.000 | 32.868.000 |
| 129 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41141940 |
U
|
0 | 1.868.790.000 | 1.868.790.000 |
| 130 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.03.04.0031 |
Pemeliharaan Daerah Irigasi Tersebar | 41141973 |
U
|
0 | 1.549.259.000 | 1.549.259.000 |
| 131 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53587439 |
U
|
4.356.000 | 0 | 4.356.000 |
| 132 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53587490 |
U
|
4.494.350 | 0 | 4.494.350 |
| 133 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53587553 |
U
|
3.856.000 | 0 | 3.856.000 |
| 134 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0029 |
Pengadaan Jasa Tenaga Ahli | 53587613 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 135 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59213889 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 136 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 59423221 |
U
|
10.011.000 | 0 | 10.011.000 |
| 137 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum ((Pramu Bhakti (Non Database)) | 60388502 |
U
|
56.400.000 | 0 | 56.400.000 |
| 138 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 60970462 |
U
|
14.660.000 | 0 | 14.660.000 |
| 139 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 60970509 |
U
|
2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 140 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 60970582 |
U
|
19.250.000 | 0 | 19.250.000 |
| 141 |
1.03.02.1.02.0021.5.1.02.02.01.0046 |
Pembuatan Aplikasi Layanan Informasi Distribusi Air Melalui Penerapan Elektronik Irigasi dan Informasi Sistem Integritas Sumber Daya Air (e-Irigasi) | 60971573 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 1.03.02.1.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1 Paket |
|
0 | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| 142 |
1.03.02.1.02.0022.5.1.02.03.04.0031 |
Pemeliharaan Bendung Irigasi | 38497813 |
U
|
0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 1.03.02.1.02.0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 9 Paket |
|
73.612.300 | 23.500.000 | 97.112.300 | |
| 143 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41299314 |
U
|
0 | 23.500.000 | 23.500.000 |
| 144 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53587635 |
U
|
3.646.000 | 0 | 3.646.000 |
| 145 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53587668 |
U
|
7.332.000 | 0 | 7.332.000 |
| 146 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53587696 |
U
|
3.484.300 | 0 | 3.484.300 |
| 147 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53587734 |
U
|
4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
| 148 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.02.01.0029 |
Pengadaan Jasa Tenaga Ahli | 60970205 |
U
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 149 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 60970249 |
U
|
10.625.000 | 0 | 10.625.000 |
| 150 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 60970279 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 151 |
1.03.02.1.02.0032.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 60970334 |
U
|
13.475.000 | 0 | 13.475.000 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 12 Paket |
|
106.642.200 | 0 | 106.642.200 | |
| 1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 12 Paket |
|
106.642.200 | 0 | 106.642.200 | |
| 1.03.03.1.01.0013 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 7 Paket |
|
96.682.400 | 0 | 96.682.400 | |
| 152 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53678452 |
U
|
528.000 | 0 | 528.000 |
| 153 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53678462 |
U
|
2.284.400 | 0 | 2.284.400 |
| 154 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53678924 |
U
|
2.010.000 | 0 | 2.010.000 |
| 155 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53678931 |
U
|
2.135.000 | 0 | 2.135.000 |
| 156 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53678947 |
U
|
20.350.000 | 0 | 20.350.000 |
| 157 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.02.01.0029 |
Jasa Tenaga Ahli | 53710490 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 158 |
1.03.03.1.01.0013.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61417729 |
U
|
9.375.000 | 0 | 9.375.000 |
| 1.03.03.1.01.0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 5 Paket |
|
9.959.800 | 0 | 9.959.800 | |
| 159 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53710912 |
U
|
1.733.000 | 0 | 1.733.000 |
| 160 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53711033 |
U
|
1.341.000 | 0 | 1.341.000 |
| 161 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53712604 |
U
|
4.807.800 | 0 | 4.807.800 |
| 162 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53712699 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 163 |
1.03.03.1.01.0021.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53712745 |
U
|
578.000 | 0 | 578.000 |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 12 Paket |
|
20.280.400 | 0 | 20.280.400 | |
| 1.03.05.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | 12 Paket |
|
20.280.400 | 0 | 20.280.400 | |
| 1.03.05.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 6 Paket |
|
7.975.400 | 0 | 7.975.400 | |
| 164 |
1.03.05.1.01.0014.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53713861 |
U
|
410.000 | 0 | 410.000 |
| 165 |
1.03.05.1.01.0014.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53713981 |
U
|
581.400 | 0 | 581.400 |
| 166 |
1.03.05.1.01.0014.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53714065 |
U
|
576.000 | 0 | 576.000 |
| 167 |
1.03.05.1.01.0014.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53714133 |
U
|
830.000 | 0 | 830.000 |
| 168 |
1.03.05.1.01.0014.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53714223 |
U
|
578.000 | 0 | 578.000 |
| 169 |
1.03.05.1.01.0014.5.1.02.02.01.0029 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 61417970 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 6 Paket |
|
12.305.000 | 0 | 12.305.000 | |
| 170 |
1.03.05.1.01.0015.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53718961 |
U
|
1.252.000 | 0 | 1.252.000 |
| 171 |
1.03.05.1.01.0015.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53718972 |
U
|
828.000 | 0 | 828.000 |
| 172 |
1.03.05.1.01.0015.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53718979 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 173 |
1.03.05.1.01.0015.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53718988 |
U
|
1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| 174 |
1.03.05.1.01.0015.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53718998 |
U
|
3.375.000 | 0 | 3.375.000 |
| 175 |
1.03.05.1.01.0015.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53719013 |
U
|
3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 11 Paket |
|
351.730.668 | 0 | 351.730.668 | |
| 1.03.06.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 11 Paket |
|
351.730.668 | 0 | 351.730.668 | |
| 1.03.06.1.01.0008 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 11 Paket |
|
351.730.668 | 0 | 351.730.668 | |
| 176 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53720365 |
U
|
904.000 | 0 | 904.000 |
| 177 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53720420 |
U
|
1.072.000 | 0 | 1.072.000 |
| 178 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53720428 |
U
|
1.419.600 | 0 | 1.419.600 |
| 179 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53720431 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 180 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53720442 |
U
|
1.734.000 | 0 | 1.734.000 |
| 181 |
1.03.06.1.01.0008.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53720447 |
U
|
7.125.000 | 0 | 7.125.000 |
| 182 |
1.03.06.1.01.0008.5.2.04.02.07.0006 |
Rehabilitasi Drainase Kantor Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo | 53720458 |
U
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
| 183 |
1.03.06.1.01.0008.5.2.04.02.07.0006 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Lanjutan Pemb. Drainase Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo | 60982204 |
U
|
7.493.748 | 0 | 7.493.748 |
| 184 |
1.03.06.1.01.0008.5.2.04.02.07.0006 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Drainase Desa Bua Kec. Batudaa Kab. Gorontalo | 60982479 |
U
|
9.995.885 | 0 | 9.995.885 |
| 185 |
1.03.06.1.01.0008.5.2.04.02.07.0006 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Drainase Desa Dambalo Kec. Popayato Kab. Pohuwato | 60983376 |
U
|
9.992.845 | 0 | 9.992.845 |
| 186 |
1.03.06.1.01.0008.5.2.04.02.07.0006 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Drainase Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo | 61102127 |
U
|
9.993.590 | 0 | 9.993.590 |
| 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 24 Paket |
|
1.157.024.540 | 0 | 1.157.024.540 | |
| 1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 24 Paket |
|
1.157.024.540 | 0 | 1.157.024.540 | |
| 1.03.07.1.01.0009 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi | 17 Paket |
|
1.033.128.600 | 0 | 1.033.128.600 | |
| 187 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53732395 |
U
|
996.000 | 0 | 996.000 |
| 188 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53732470 |
U
|
984.000 | 0 | 984.000 |
| 189 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53732601 |
U
|
903.600 | 0 | 903.600 |
| 190 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53732669 |
U
|
1.770.000 | 0 | 1.770.000 |
| 191 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53732716 |
U
|
600.000 | 0 | 600.000 |
| 192 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53732891 |
U
|
24.125.000 | 0 | 24.125.000 |
| 193 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53733198 |
U
|
3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 194 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Bakti Kec. Pulubala Kab. Gorontalo | 53733365 |
U
|
125.000.000 | 0 | 125.000.000 |
| 195 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato | 53733406 |
U
|
175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
| 196 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Dulohupa Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo | 53733467 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 197 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Karya Indah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato | 53733510 |
U
|
125.000.000 | 0 | 125.000.000 |
| 198 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Karyamukti Kec. Mootilango Kab. Gorontalo | 53733580 |
U
|
125.000.000 | 0 | 125.000.000 |
| 199 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato | 53733692 |
U
|
75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 200 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Mulyonegoro Kec. Pulubala Kab. Gorontalo | 53733792 |
U
|
25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 201 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Sidomulyo Selatan Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo | 53733860 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 202 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan SPALD-S Desa Sukamaju Kec. Mootilango Kab. Gorontalo | 53733944 |
U
|
125.000.000 | 0 | 125.000.000 |
| 203 |
1.03.07.1.01.0009.5.1.02.01.01.0040 |
Perencanaan Pembangunan SPALD-S | 53734028 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.07.1.01.0026 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | 7 Paket |
|
123.895.940 | 0 | 123.895.940 | |
| 204 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53720463 |
U
|
767.940 | 0 | 767.940 |
| 205 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53720466 |
U
|
578.000 | 0 | 578.000 |
| 206 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53720493 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 207 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53720518 |
U
|
900.000 | 0 | 900.000 |
| 208 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53720529 |
U
|
8.250.000 | 0 | 8.250.000 |
| 209 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59535027 |
U
|
12.400.000 | 0 | 12.400.000 |
| 210 |
1.03.07.1.01.0026.5.1.02.02.08.0016 |
Review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah SPAM Regional Gorontalo Raya | 60981239 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 19 Paket |
|
9.646.896.300 | 0 | 9.646.896.300 | |
| 1.03.08.1.01 | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 19 Paket |
|
9.646.896.300 | 0 | 9.646.896.300 | |
| 1.03.08.1.01.0012 | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat | 7 Paket |
|
32.035.900 | 0 | 32.035.900 | |
| 211 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0025 |
pengadaan kertas dan cover | 53769186 |
U
|
448.000 | 0 | 448.000 |
| 212 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0026 |
pengadaan bahan cetak | 53769407 |
U
|
599.900 | 0 | 599.900 |
| 213 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0027 |
pengadaan benda pos | 53769629 |
U
|
2.160.000 | 0 | 2.160.000 |
| 214 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0053 |
pengadaan makanan dan minuman tamu | 53771139 |
U
|
3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 215 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53786691 |
U
|
578.000 | 0 | 578.000 |
| 216 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53786714 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 217 |
1.03.08.1.01.0012.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59436254 |
U
|
20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 1.03.08.1.01.0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 6 Paket |
|
2.302.748.200 | 0 | 2.302.748.200 | |
| 218 |
1.03.08.1.01.0016.5.1.02.01.01.0025 |
pengadaan kertas dan cover | 53771600 |
U
|
800.000 | 0 | 800.000 |
| 219 |
1.03.08.1.01.0016.5.1.02.01.01.0026 |
pengadaan bahan cetak | 53771787 |
U
|
310.200 | 0 | 310.200 |
| 220 |
1.03.08.1.01.0016.5.1.02.01.01.0027 |
pengadaan benda pos | 53771937 |
U
|
1.210.000 | 0 | 1.210.000 |
| 221 |
1.03.08.1.01.0016.5.1.02.01.01.0029 |
pengadaan bahan komputer | 53772022 |
U
|
428.000 | 0 | 428.000 |
| 222 |
1.03.08.1.01.0016.5.2.03.01.01.0001 |
Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo | 53794988 |
U
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
| 223 |
1.03.08.1.01.0016.5.2.03.01.01.0001 |
Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo | 53795013 |
U
|
2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 |
| 1.03.08.1.01.0017 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek | 2 Paket |
|
3.122.400 | 0 | 3.122.400 | |
| 224 |
1.03.08.1.01.0017.5.1.02.01.01.0052 |
pengadaan makanan dan minuman rapat | 53772677 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 225 |
1.03.08.1.01.0017.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53787004 |
U
|
122.400 | 0 | 122.400 |
| 1.03.08.1.01.0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 4 Paket |
|
7.308.989.800 | 0 | 7.308.989.800 | |
| 226 |
1.03.08.1.01.0019.5.1.02.01.01.0026 |
pengadaan bahan cetak | 53768711 |
U
|
289.800 | 0 | 289.800 |
| 227 |
1.03.08.1.01.0019.5.2.03.01.01.0001 |
Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | 53794847 |
U
|
6.908.700.000 | 0 | 6.908.700.000 |
| 228 |
1.03.08.1.01.0019.5.2.03.01.01.0001 |
Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | 53794886 |
U
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
| 229 |
1.03.08.1.01.0019.5.1.02.02.08.0002 |
Penyusunan Masterplan Destinasi Kawasan Wisata Religi Terintegrasi | 60981571 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 46 Paket |
|
1.755.055.021 | 1.038.868.000 | 2.793.923.021 | |
| 1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 46 Paket |
|
1.755.055.021 | 1.038.868.000 | 2.793.923.021 | |
| 1.03.09.1.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 21 Paket |
|
1.011.745.301 | 0 | 1.011.745.301 | |
| 230 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53786099 |
U
|
671.000 | 0 | 671.000 |
| 231 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53786118 |
U
|
652.000 | 0 | 652.000 |
| 232 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53786139 |
U
|
1.199.400 | 0 | 1.199.400 |
| 233 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53786160 |
U
|
728.000 | 0 | 728.000 |
| 234 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53786175 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 235 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.03.04.0010 |
Pemeliharaan Jalan Sultan Amay (City Center) Kota Gorontalo | 59438027 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 236 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.01.01.0040 |
Pembangunan Sarana Prasarana Bumi Perkemahan Bongohulawa Limboto Kab. Gorontalo | 59438155 |
U
|
500.000.000 | 0 | 500.000.000 |
| 237 |
1.03.09.1.01.0008.5.1.02.03.03.0001 |
Penataaan halaman Gedung kantor Dispora Provinsi Gorontalo | 60982666 |
U
|
350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
| 238 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo | 61102526 |
U
|
4.995.581 | 0 | 4.995.581 |
| 239 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Lanjutan Pembangunan Jalan Akses Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo | 61107561 |
U
|
7.494.038 | 0 | 7.494.038 |
| 240 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo | 61107643 |
U
|
4.995.921 | 0 | 4.995.921 |
| 241 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Desa Barakati Kec. Batudaa Kab. Gorontalo | 61107723 |
U
|
9.994.034 | 0 | 9.994.034 |
| 242 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Desa Dimito Kec. Wonosari Kab. Boalemo | 61107827 |
U
|
4.988.363 | 0 | 4.988.363 |
| 243 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Desa Girisa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo | 61107893 |
U
|
26.682.775 | 0 | 26.682.775 |
| 244 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Desa Ulantha Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango | 61109201 |
U
|
9.987.338 | 0 | 9.987.338 |
| 245 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo | 61109307 |
U
|
4.997.460 | 0 | 4.997.460 |
| 246 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Akses Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo | 61109375 |
U
|
7.406.207 | 0 | 7.406.207 |
| 247 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo | 61109483 |
U
|
4.984.987 | 0 | 4.984.987 |
| 248 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Maju Kec. Wonosari Kab. Gorontalo | 61109596 |
U
|
4.996.659 | 0 | 4.996.659 |
| 249 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pemb. Jalan Lingk. Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato | 61109708 |
U
|
9.976.385 | 0 | 9.976.385 |
| 250 |
1.03.09.1.01.0008.5.2.04.01.01.0010 |
Pembayaran retensi 5% serta sisa pekerjaan TA. 2023/2024 Pemb. Jln Akses Ds. Bongo III Kec. Wonosari Kab. Boalemo | 61109924 |
U
|
4.995.153 | 0 | 4.995.153 |
| 1.03.09.1.01.0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3 Paket |
|
241.030.800 | 0 | 241.030.800 | |
| 251 |
1.03.09.1.01.0009.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53786265 |
U
|
1.030.800 | 0 | 1.030.800 |
| 252 |
1.03.09.1.01.0009.5.1.02.02.01.0029 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 53851886 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 253 |
1.03.09.1.01.0009.5.1.02.02.01.0029 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 53852080 |
U
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 1.03.09.1.01.0010 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 13 Paket |
|
120.927.920 | 844.708.000 | 965.635.920 | |
| 254 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0027 |
Tenaga Operator Komputer | 38597977 |
U
|
0 | 55.335.000 | 55.335.000 |
| 255 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 38598649 |
U
|
0 | 694.710.000 | 694.710.000 |
| 256 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 38599411 |
U
|
0 | 61.795.000 | 61.795.000 |
| 257 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir | 38599478 |
U
|
0 | 32.868.000 | 32.868.000 |
| 258 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53786378 |
U
|
594.000 | 0 | 594.000 |
| 259 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53786390 |
U
|
480.000 | 0 | 480.000 |
| 260 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53786434 |
U
|
1.200.920 | 0 | 1.200.920 |
| 261 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53786481 |
U
|
700.000 | 0 | 700.000 |
| 262 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53786504 |
U
|
428.000 | 0 | 428.000 |
| 263 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 59588088 |
U
|
98.725.000 | 0 | 98.725.000 |
| 264 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 59916757 |
U
|
4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| 265 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 59983725 |
U
|
4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| 266 |
1.03.09.1.01.0010.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 60113788 |
U
|
9.400.000 | 0 | 9.400.000 |
| 1.03.09.1.01.0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | 9 Paket |
|
381.351.000 | 194.160.000 | 575.511.000 | |
| 267 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.02.01.0016 |
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 38571608 |
U
|
0 | 104.160.000 | 104.160.000 |
| 268 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.03.01.0029 |
Pemeliharaan Taman | 38571610 |
U
|
0 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 269 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.01.01.0025 |
pengadaan kertas dan cover | 53773497 |
U
|
3.186.000 | 0 | 3.186.000 |
| 270 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.01.01.0026 |
pengadaan bahan cetak | 53773919 |
U
|
5.185.000 | 0 | 5.185.000 |
| 271 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.01.01.0027 |
pengadaan benda pos | 53774047 |
U
|
2.080.000 | 0 | 2.080.000 |
| 272 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.01.01.0029 |
pengadaan bahan komputer | 53774201 |
U
|
4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 273 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik | 53795236 |
U
|
14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 274 |
1.03.09.1.01.0012.5.1.02.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air | 53795313 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 275 |
1.03.09.1.01.0012.5.2.03.01.01.0036 |
Pembangunan Taman Patung B.J. Habibie | 59437849 |
U
|
350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
| 1.03.10 | PENYELENGGARAAN JALAN | 81 Paket |
|
19.392.360.337 | 6.097.336.552 | 25.489.696.889 | |
| 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 81 Paket |
|
19.392.360.337 | 6.097.336.552 | 25.489.696.889 | |
| 1.03.10.1.01.0024 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | 2 Paket |
|
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | |
| 276 |
1.03.10.1.01.0024.5.2.04.01.01.0002 |
Pengawasan Peningkatan Jalan Brigjen Piola Isa Cs (Jl. Brigjen Piola Isa, Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe, Jl. Talumolo-Buata-Duano) | 59405064 |
U
|
500.000.000 | 0 | 500.000.000 |
| 277 |
1.03.10.1.01.0024.5.2.04.01.01.0002 |
Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Taluditi-Wonggarasi - DBH Sawit 2025 | 59846364 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.10.1.01.0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 13 Paket |
|
75.828.000 | 1.471.465.000 | 1.547.293.000 | |
| 278 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.03.04.0002 |
Pemeliharaan Rutin Jembatan | 40695220 |
U
|
0 | 1.025.000.000 | 1.025.000.000 |
| 279 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 40839618 |
U
|
0 | 37.995.000 | 37.995.000 |
| 280 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Honorarium Pegawai Tidak Tetap) | 40839636 |
U
|
0 | 98.260.000 | 98.260.000 |
| 281 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Tenaga Teknis) | 40839641 |
U
|
0 | 257.000.000 | 257.000.000 |
| 282 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0027 |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 40843206 |
U
|
0 | 7.735.000 | 7.735.000 |
| 283 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0028 |
Gaji PTT (APBD Perubahan Tahun 2025) | 41305908 |
U
|
0 | 45.475.000 | 45.475.000 |
| 284 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53602816 |
U
|
3.836.000 | 0 | 3.836.000 |
| 285 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53603081 |
U
|
5.392.000 | 0 | 5.392.000 |
| 286 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 59081707 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 287 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59082531 |
U
|
3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 288 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 59875142 |
U
|
28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
| 289 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 60851545 |
U
|
25.850.000 | 0 | 25.850.000 |
| 290 |
1.03.10.1.01.0026.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 60851594 |
U
|
7.050.000 | 0 | 7.050.000 |
| 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan | 5 Paket |
|
15.471.073.000 | 1.330.577.350 | 16.801.650.350 | |
| 291 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 |
Sisa Pembayaran Retensi Pekerjaan Fisik (Peningkatan Jalan Labanu-Tolongio, DAK 2023 | 41153617 |
U
|
0 | 425.000.000 | 425.000.000 |
| 292 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 |
Pembayaran Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta (sisa fisik DAK 2024) | 41153635 |
U
|
0 | 346.679.750 | 346.679.750 |
| 293 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 |
Sisa pembayaran dan retensi pekerjaan Rekonstruksi Jalan Saleh Kadir (Hunggaluwa-Dehuwalolo) (Sisa fisik DAK 2024) | 41153653 |
U
|
0 | 558.897.600 | 558.897.600 |
| 294 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 |
Rekonstruksi Ruas Jalan Taluditi-Wonggarasi - DBH Sawit 2025 | 53679453 |
U
|
1.371.073.000 | 0 | 1.371.073.000 |
| 295 |
1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 |
Peningkatan Jalan Brigjen Piola Isa Cs (Jl. Brigjen Piola Isa, Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe, Jl. Talumolo-Buata-Duano) | 59457456 |
U
|
14.100.000.000 | 0 | 14.100.000.000 |
| 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 11 Paket |
|
124.390.925 | 2.336.297.249 | 2.460.688.174 | |
| 296 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.03.04.0002 |
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi | 41153284 |
U
|
0 | 2.336.297.249 | 2.336.297.249 |
| 297 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53602654 |
U
|
6.681.000 | 0 | 6.681.000 |
| 298 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53602680 |
U
|
4.982.000 | 0 | 4.982.000 |
| 299 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0028 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 53602711 |
U
|
840.000 | 0 | 840.000 |
| 300 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53602725 |
U
|
5.648.000 | 0 | 5.648.000 |
| 301 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0036 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53602737 |
U
|
1.172.000 | 0 | 1.172.000 |
| 302 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 59081559 |
U
|
8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 303 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59082461 |
U
|
3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 304 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59266228 |
U
|
9.867.925 | 0 | 9.867.925 |
| 305 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tenaga Listrik | 59269319 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 306 |
1.03.10.1.01.0033.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 61016497 |
U
|
34.200.000 | 0 | 34.200.000 |
| 1.03.10.1.01.0036 | Penggantian Jembatan | 15 Paket |
|
63.014.812 | 391.920.000 | 454.934.812 | |
| 307 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 40839655 |
U
|
0 | 38.590.000 | 38.590.000 |
| 308 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Tenaga Teknis) | 40839664 |
U
|
0 | 224.130.000 | 224.130.000 |
| 309 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0027 |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 40839670 |
U
|
0 | 7.735.000 | 7.735.000 |
| 310 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium Tenaga Non ASN | 40843081 |
U
|
0 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 311 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Honorarium Tenaga Non ASN) | 41153407 |
U
|
0 | 120.190.000 | 120.190.000 |
| 312 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0028 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 53679365 |
U
|
525.000 | 0 | 525.000 |
| 313 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 59266136 |
U
|
2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| 314 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 59770951 |
U
|
3.426.312 | 0 | 3.426.312 |
| 315 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 59771047 |
U
|
2.429.000 | 0 | 2.429.000 |
| 316 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59771087 |
U
|
994.500 | 0 | 994.500 |
| 317 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 59771191 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 318 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 59771244 |
U
|
949.050 | 0 | 949.050 |
| 319 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59771301 |
U
|
2.690.950 | 0 | 2.690.950 |
| 320 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 59874952 |
U
|
18.800.000 | 0 | 18.800.000 |
| 321 |
1.03.10.1.01.0036.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 59875261 |
U
|
28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
| 1.03.10.1.01.0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 3 Paket |
|
0 | 56.313.953 | 56.313.953 | |
| 322 |
1.03.10.1.01.0038.5.2.04.01.01.0002 |
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Akses Perkantoran Botu | 41171182 |
U
|
0 | 15.409.200 | 15.409.200 |
| 323 |
1.03.10.1.01.0038.5.2.04.01.01.0002 |
Rehabilitasi Saluran Raja Eyato (Kel. Limba B) Kota Gorontalo | 41171186 |
U
|
0 | 9.982.500 | 9.982.500 |
| 324 |
1.03.10.1.01.0038.5.2.04.01.01.0002 |
Perjalanan Dinas (Sisa Kegiatan Penunjang DAK 2024) | 41305926 |
U
|
0 | 30.922.253 | 30.922.253 |
| 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 30 Paket |
|
2.058.053.600 | 510.763.000 | 2.568.816.600 | |
| 325 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir | 38522656 |
U
|
0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 326 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 40839508 |
U
|
0 | 61.455.000 | 61.455.000 |
| 327 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Tenaga Teknis) | 40839603 |
U
|
0 | 140.250.000 | 140.250.000 |
| 328 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Teknis) | 40839612 |
U
|
0 | 765.000 | 765.000 |
| 329 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0027 |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 40852366 |
U
|
0 | 7.565.000 | 7.565.000 |
| 330 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Honorarium Non ASN) | 41153485 |
U
|
0 | 134.725.000 | 134.725.000 |
| 331 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
DED Ruas Jalan Brigjen Piola Isa Kota Gorontalo | 41153596 |
U
|
0 | 99.453.000 | 99.453.000 |
| 332 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium Non ASN | 41260817 |
U
|
0 | 30.550.000 | 30.550.000 |
| 333 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53679784 |
U
|
8.166.100 | 0 | 8.166.100 |
| 334 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53679813 |
U
|
7.033.000 | 0 | 7.033.000 |
| 335 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0028 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 53679874 |
U
|
105.000 | 0 | 105.000 |
| 336 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53679907 |
U
|
8.788.000 | 0 | 8.788.000 |
| 337 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 53679941 |
U
|
192.000 | 0 | 192.000 |
| 338 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0036 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53687519 |
U
|
1.758.000 | 0 | 1.758.000 |
| 339 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0063 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 53687885 |
U
|
5.118.000 | 0 | 5.118.000 |
| 340 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
Jasa Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan (Team Leader) | 53688085 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 341 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
Jasa Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan (Estimate Engineering) | 53688116 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 342 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59082648 |
U
|
4.424.000 | 0 | 4.424.000 |
| 343 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 59266469 |
U
|
5.070.000 | 0 | 5.070.000 |
| 344 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsinya dan Menurut Statusnya di Provinsi Gorontalo | 59266525 |
U
|
650.000.000 | 0 | 650.000.000 |
| 345 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59266564 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 346 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan | 59273033 |
U
|
16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
| 347 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
Tapal Batas Ruas Jalan Akses Bandara - Imbodu | 59562725 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 348 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 59874981 |
U
|
4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| 349 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
Reviu DED Rekonstruksi Jembatan Momala | 60799325 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 350 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 60851546 |
U
|
14.100.000 | 0 | 14.100.000 |
| 351 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (PRAMUBAKTI) | 60851591 |
U
|
7.050.000 | 0 | 7.050.000 |
| 352 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 61017307 |
U
|
49.112.500 | 0 | 49.112.500 |
| 353 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
DED Jalan Bidang Bina Marga (Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi) | 61017638 |
U
|
458.213.800 | 0 | 458.213.800 |
| 354 |
1.03.10.1.01.0041.5.1.02.02.08.0009 |
DED Peningkatan Jalan Tolangohula - Asparaga - Mohiyolo | 61017662 |
U
|
443.223.200 | 0 | 443.223.200 |
| 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 2 Paket |
|
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | |
| 355 |
1.03.10.1.01.0043.5.1.02.02.08.0009 |
Survey Kondisi Jalan | 59266665 |
U
|
650.000.000 | 0 | 650.000.000 |
| 356 |
1.03.10.1.01.0043.5.1.02.02.08.0009 |
Survey BMS | 59266682 |
U
|
350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 28 Paket |
|
149.880.075 | 285.585.000 | 435.465.075 | |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 13 Paket |
|
67.771.400 | 30.000.000 | 97.771.400 | |
| 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | 7 Paket |
|
45.965.000 | 30.000.000 | 75.965.000 | |
| 357 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.02.09.0014 |
Belanja Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi | 38600078 |
U
|
0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 358 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53786144 |
U
|
1.136.000 | 0 | 1.136.000 |
| 359 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53786197 |
U
|
188.000 | 0 | 188.000 |
| 360 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53786266 |
U
|
2.896.000 | 0 | 2.896.000 |
| 361 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53786322 |
U
|
36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
| 362 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53859272 |
U
|
745.000 | 0 | 745.000 |
| 363 |
1.03.11.1.01.0011.5.1.02.01.01.0070 |
Pengadaan Pakaian Pelatihan Kerja | 53859759 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1.03.11.1.01.0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 6 Paket |
|
21.806.400 | 0 | 21.806.400 | |
| 364 |
1.03.11.1.01.0012.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53786424 |
U
|
754.000 | 0 | 754.000 |
| 365 |
1.03.11.1.01.0012.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat Kertas dan Cover | 53786500 |
U
|
836.000 | 0 | 836.000 |
| 366 |
1.03.11.1.01.0012.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53786594 |
U
|
2.538.400 | 0 | 2.538.400 |
| 367 |
1.03.11.1.01.0012.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53786615 |
U
|
1.228.000 | 0 | 1.228.000 |
| 368 |
1.03.11.1.01.0012.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53786802 |
U
|
15.200.000 | 0 | 15.200.000 |
| 369 |
1.03.11.1.01.0012.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu | 53786948 |
U
|
1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
| 1.03.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 15 Paket |
|
82.108.675 | 255.585.000 | 337.693.675 | |
| 1.03.11.1.02.0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | 15 Paket |
|
82.108.675 | 255.585.000 | 337.693.675 | |
| 370 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 38600331 |
U
|
0 | 44.795.000 | 44.795.000 |
| 371 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0027 |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 38600366 |
U
|
0 | 17.340.000 | 17.340.000 |
| 372 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 40745984 |
U
|
0 | 193.450.000 | 193.450.000 |
| 373 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 53786988 |
U
|
1.292.675 | 0 | 1.292.675 |
| 374 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Kertas dan Cover | 53787008 |
U
|
930.000 | 0 | 930.000 |
| 375 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Bahan Cetak | 53787063 |
U
|
1.594.000 | 0 | 1.594.000 |
| 376 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Benda Pos | 53787093 |
U
|
1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 377 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Bahan Komputer | 53787139 |
U
|
1.052.000 | 0 | 1.052.000 |
| 378 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53787175 |
U
|
840.000 | 0 | 840.000 |
| 379 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu | 53787220 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 380 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59441614 |
U
|
14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 381 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 59656651 |
U
|
35.250.000 | 0 | 35.250.000 |
| 382 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 59915948 |
U
|
7.050.000 | 0 | 7.050.000 |
| 383 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 59936135 |
U
|
7.050.000 | 0 | 7.050.000 |
| 384 |
1.03.11.1.02.0009.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( PRAMU BHAKTI) | 60113820 |
U
|
7.050.000 | 0 | 7.050.000 |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 38 Paket |
|
220.576.892 | 50.000.000 | 270.576.892 | |
| 1.03.12.1.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 7 Paket |
|
22.535.300 | 50.000.000 | 72.535.300 | |
| 1.03.12.1.01.0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | 7 Paket |
|
22.535.300 | 50.000.000 | 72.535.300 | |
| 385 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.02.01.0029 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | 40870444 |
U
|
0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 386 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53629056 |
U
|
1.422.377 | 0 | 1.422.377 |
| 387 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53629102 |
U
|
795.000 | 0 | 795.000 |
| 388 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53629118 |
U
|
9.012.000 | 0 | 9.012.000 |
| 389 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53629185 |
U
|
3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
| 390 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 59538200 |
U
|
5.015.962 | 0 | 5.015.962 |
| 391 |
1.03.12.1.01.0009.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59538203 |
U
|
3.039.961 | 0 | 3.039.961 |
| 1.03.12.1.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 18 Paket |
|
102.918.572 | 0 | 102.918.572 | |
| 1.03.12.1.02.0004 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 5 Paket |
|
16.878.572 | 0 | 16.878.572 | |
| 392 |
1.03.12.1.02.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53629987 |
U
|
1.308.572 | 0 | 1.308.572 |
| 393 |
1.03.12.1.02.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53630027 |
U
|
2.480.000 | 0 | 2.480.000 |
| 394 |
1.03.12.1.02.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53630389 |
U
|
640.000 | 0 | 640.000 |
| 395 |
1.03.12.1.02.0004.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59538215 |
U
|
6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
| 396 |
1.03.12.1.02.0004.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59902299 |
U
|
6.200.000 | 0 | 6.200.000 |
| 1.03.12.1.02.0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | 6 Paket |
|
25.874.300 | 0 | 25.874.300 | |
| 397 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53630663 |
U
|
4.997.200 | 0 | 4.997.200 |
| 398 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53630775 |
U
|
1.732.000 | 0 | 1.732.000 |
| 399 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53641462 |
U
|
3.122.000 | 0 | 3.122.000 |
| 400 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53641552 |
U
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 401 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59538219 |
U
|
9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 402 |
1.03.12.1.02.0006.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59538228 |
U
|
5.823.100 | 0 | 5.823.100 |
| 1.03.12.1.02.0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | 7 Paket |
|
60.165.700 | 0 | 60.165.700 | |
| 403 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53669559 |
U
|
5.057.000 | 0 | 5.057.000 |
| 404 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53669633 |
U
|
1.119.600 | 0 | 1.119.600 |
| 405 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53669999 |
U
|
2.649.400 | 0 | 2.649.400 |
| 406 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59538234 |
U
|
2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 407 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59890546 |
U
|
30.945.100 | 0 | 30.945.100 |
| 408 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61103906 |
U
|
9.394.600 | 0 | 9.394.600 |
| 409 |
1.03.12.1.02.0009.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61104028 |
U
|
8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
| 1.03.12.1.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 6 Paket |
|
36.795.620 | 0 | 36.795.620 | |
| 1.03.12.1.03.0004 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 6 Paket |
|
36.795.620 | 0 | 36.795.620 | |
| 410 |
1.03.12.1.03.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53670785 |
U
|
3.881.820 | 0 | 3.881.820 |
| 411 |
1.03.12.1.03.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53670839 |
U
|
2.278.800 | 0 | 2.278.800 |
| 412 |
1.03.12.1.03.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53670930 |
U
|
3.120.000 | 0 | 3.120.000 |
| 413 |
1.03.12.1.03.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59538239 |
U
|
10.880.000 | 0 | 10.880.000 |
| 414 |
1.03.12.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59890941 |
U
|
2.135.000 | 0 | 2.135.000 |
| 415 |
1.03.12.1.03.0004.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 61664915 |
U
|
14.500.000 | 0 | 14.500.000 |
| 1.03.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 7 Paket |
|
58.327.400 | 0 | 58.327.400 | |
| 1.03.12.1.04.0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 7 Paket |
|
58.327.400 | 0 | 58.327.400 | |
| 416 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53671103 |
U
|
2.922.400 | 0 | 2.922.400 |
| 417 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53671126 |
U
|
3.925.000 | 0 | 3.925.000 |
| 418 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53671174 |
U
|
5.280.000 | 0 | 5.280.000 |
| 419 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59890985 |
U
|
1.723.000 | 0 | 1.723.000 |
| 420 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59891003 |
U
|
22.560.000 | 0 | 22.560.000 |
| 421 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59891075 |
U
|
3.917.000 | 0 | 3.917.000 |
| 422 |
1.03.12.1.04.0003.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59891104 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 37 Paket |
|
258.022.000 | 0 | 258.022.000 | |
| 1.04.02.1.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 6 Paket |
|
10.621.000 | 0 | 10.621.000 | |
| 1.04.02.1.01.0008 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi | 6 Paket |
|
10.621.000 | 0 | 10.621.000 | |
| 423 |
1.04.02.1.01.0008.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53590640 |
U
|
1.579.000 | 0 | 1.579.000 |
| 424 |
1.04.02.1.01.0008.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53590783 |
U
|
1.748.000 | 0 | 1.748.000 |
| 425 |
1.04.02.1.01.0008.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53591007 |
U
|
720.000 | 0 | 720.000 |
| 426 |
1.04.02.1.01.0008.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53591112 |
U
|
1.804.000 | 0 | 1.804.000 |
| 427 |
1.04.02.1.01.0008.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53591191 |
U
|
2.895.000 | 0 | 2.895.000 |
| 428 |
1.04.02.1.01.0008.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53591311 |
U
|
1.875.000 | 0 | 1.875.000 |
| 1.04.02.1.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 22 Paket |
|
177.313.000 | 0 | 177.313.000 | |
| 1.04.02.1.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 9 Paket |
|
129.115.000 | 0 | 129.115.000 | |
| 429 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53601092 |
U
|
4.569.000 | 0 | 4.569.000 |
| 430 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53601097 |
U
|
3.680.000 | 0 | 3.680.000 |
| 431 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53601105 |
U
|
10.400.000 | 0 | 10.400.000 |
| 432 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53601131 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 433 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53601136 |
U
|
2.966.000 | 0 | 2.966.000 |
| 434 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 53601142 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 435 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53601146 |
U
|
51.750.000 | 0 | 51.750.000 |
| 436 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53601153 |
U
|
8.750.000 | 0 | 8.750.000 |
| 437 |
1.04.02.1.02.0001.5.1.02.02.01.0029 |
Pembayaran Jasa Tenaga Ahli | 57521196 |
U
|
35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| 1.04.02.1.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | 6 Paket |
|
27.202.000 | 0 | 27.202.000 | |
| 438 |
1.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53593594 |
U
|
724.000 | 0 | 724.000 |
| 439 |
1.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53593644 |
U
|
1.130.000 | 0 | 1.130.000 |
| 440 |
1.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53593661 |
U
|
7.538.000 | 0 | 7.538.000 |
| 441 |
1.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53593676 |
U
|
2.560.000 | 0 | 2.560.000 |
| 442 |
1.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53593690 |
U
|
9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 443 |
1.04.02.1.02.0004.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53593702 |
U
|
6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
| 1.04.02.1.02.0008 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | 6 Paket |
|
20.564.000 | 0 | 20.564.000 | |
| 444 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53601169 |
U
|
614.000 | 0 | 614.000 |
| 445 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53601174 |
U
|
914.000 | 0 | 914.000 |
| 446 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53601179 |
U
|
3.963.400 | 0 | 3.963.400 |
| 447 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53601181 |
U
|
1.022.600 | 0 | 1.022.600 |
| 448 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53601186 |
U
|
7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
| 449 |
1.04.02.1.02.0008.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53601189 |
U
|
6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
| 1.04.02.1.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 1 Paket |
|
432.000 | 0 | 432.000 | |
| 450 |
1.04.02.1.02.0009.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53603122 |
U
|
432.000 | 0 | 432.000 |
| 1.04.02.1.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 9 Paket |
|
70.088.000 | 0 | 70.088.000 | |
| 1.04.02.1.03.0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi | 9 Paket |
|
70.088.000 | 0 | 70.088.000 | |
| 451 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53603175 |
U
|
1.878.000 | 0 | 1.878.000 |
| 452 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53603223 |
U
|
3.588.000 | 0 | 3.588.000 |
| 453 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53603280 |
U
|
1.490.000 | 0 | 1.490.000 |
| 454 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53603333 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 455 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53603374 |
U
|
4.270.000 | 0 | 4.270.000 |
| 456 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53603460 |
U
|
1.172.000 | 0 | 1.172.000 |
| 457 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53603751 |
U
|
17.940.000 | 0 | 17.940.000 |
| 458 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53604372 |
U
|
6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
| 459 |
1.04.02.1.03.0012.5.1.02.02.01.0029 |
Pembayaran Jasa Tenaga Ahli | 57521307 |
U
|
31.500.000 | 0 | 31.500.000 |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 42 Paket |
|
1.554.765.000 | 527.595.000 | 2.082.360.000 | |
| 1.04.03.1.01 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 18 Paket |
|
151.519.400 | 0 | 151.519.400 | |
| 1.04.03.1.01.0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 9 Paket |
|
80.942.000 | 0 | 80.942.000 | |
| 460 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53605859 |
U
|
6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
| 461 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53605943 |
U
|
864.000 | 0 | 864.000 |
| 462 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53605990 |
U
|
5.490.000 | 0 | 5.490.000 |
| 463 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53606049 |
U
|
1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 464 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53606172 |
U
|
578.000 | 0 | 578.000 |
| 465 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 53606243 |
U
|
6.900.000 | 0 | 6.900.000 |
| 466 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53606377 |
U
|
23.600.000 | 0 | 23.600.000 |
| 467 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53606450 |
U
|
1.710.000 | 0 | 1.710.000 |
| 468 |
1.04.03.1.01.0017.5.1.02.02.01.0029 |
Pembayaran Jasa Tenaga Ahli | 53606637 |
U
|
34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
| 1.04.03.1.01.0018 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | 9 Paket |
|
70.577.400 | 0 | 70.577.400 | |
| 469 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53611665 |
U
|
1.293.000 | 0 | 1.293.000 |
| 470 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53611707 |
U
|
1.120.000 | 0 | 1.120.000 |
| 471 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53611753 |
U
|
972.400 | 0 | 972.400 |
| 472 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53611804 |
U
|
500.000 | 0 | 500.000 |
| 473 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53611822 |
U
|
706.000 | 0 | 706.000 |
| 474 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0035 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 53611885 |
U
|
17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
| 475 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53612133 |
U
|
586.000 | 0 | 586.000 |
| 476 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53612295 |
U
|
14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
| 477 |
1.04.03.1.01.0018.5.1.02.02.01.0029 |
Pembayaran Jasa Tenaga Ahli | 53612443 |
U
|
34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
| 1.04.03.1.02 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 24 Paket |
|
1.403.245.600 | 527.595.000 | 1.930.840.600 | |
| 1.04.03.1.02.0011 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 11 Paket |
|
90.161.800 | 527.595.000 | 617.756.800 | |
| 478 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.02.01.0026 |
Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi | 38508269 |
U
|
0 | 160.310.000 | 160.310.000 |
| 479 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.02.01.0028 |
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 41306166 |
U
|
0 | 367.285.000 | 367.285.000 |
| 480 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53629145 |
U
|
11.957.000 | 0 | 11.957.000 |
| 481 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53629962 |
U
|
9.967.000 | 0 | 9.967.000 |
| 482 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53630048 |
U
|
8.887.800 | 0 | 8.887.800 |
| 483 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53630314 |
U
|
15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 484 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53630542 |
U
|
8.976.000 | 0 | 8.976.000 |
| 485 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53630601 |
U
|
3.244.000 | 0 | 3.244.000 |
| 486 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53630748 |
U
|
12.150.000 | 0 | 12.150.000 |
| 487 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53630826 |
U
|
9.990.000 | 0 | 9.990.000 |
| 488 |
1.04.03.1.02.0011.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 53630947 |
U
|
9.990.000 | 0 | 9.990.000 |
| 1.04.03.1.02.0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 13 Paket |
|
1.313.083.800 | 0 | 1.313.083.800 | |
| 489 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53647490 |
U
|
6.580.000 | 0 | 6.580.000 |
| 490 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53647547 |
U
|
5.566.800 | 0 | 5.566.800 |
| 491 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 53647595 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 492 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53647639 |
U
|
9.760.000 | 0 | 9.760.000 |
| 493 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0036 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 53647677 |
U
|
2.451.000 | 0 | 2.451.000 |
| 494 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53661349 |
U
|
24.870.000 | 0 | 24.870.000 |
| 495 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53661383 |
U
|
10.200.000 | 0 | 10.200.000 |
| 496 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.02.01.0029 |
Pembayaran Jasa Tenaga Ahli | 53661453 |
U
|
28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
| 497 |
1.04.03.1.02.0014.5.2.04.01.01.0010 |
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi | 53677399 |
U
|
907.200.000 | 0 | 907.200.000 |
| 498 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 59355005 |
U
|
10.956.000 | 0 | 10.956.000 |
| 499 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.02.08.0005 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (Desa Persatuan Kab. Pohuwato) | 59357643 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 500 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.02.08.0005 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (Desa Tangkobu, Kab. Boalemo) | 59357777 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 501 |
1.04.03.1.02.0014.5.1.02.02.08.0020 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara) | 59357874 |
U
|
100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 2.10.03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 12 Paket |
|
178.791.120 | 404.997.880 | 583.789.000 | |
| 2.10.03.1.01 | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | 12 Paket |
|
178.791.120 | 404.997.880 | 583.789.000 | |
| 2.10.03.1.01.0002 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 12 Paket |
|
178.791.120 | 404.997.880 | 583.789.000 | |
| 502 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.02.01.0026 |
Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 41247325 |
U
|
0 | 102.510.000 | 102.510.000 |
| 503 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 41247325 |
U
|
0 | 247.505.000 | 247.505.000 |
| 504 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.02.01.0067 |
Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 41247325 |
U
|
0 | 54.982.880 | 54.982.880 |
| 505 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53671825 |
U
|
4.173.720 | 0 | 4.173.720 |
| 506 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53671936 |
U
|
3.055.000 | 0 | 3.055.000 |
| 507 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 59538264 |
U
|
6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
| 508 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0058 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 59538265 |
U
|
12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
| 509 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum ((Pramu Bhakti (Non Database)) | 59883399 |
U
|
28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
| 510 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.02.01.0028 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum ((Pramu Bhakti (Non Database)) | 59883416 |
U
|
84.600.000 | 0 | 84.600.000 |
| 511 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 61104154 |
U
|
2.161.400 | 0 | 2.161.400 |
| 512 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0027 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 61104170 |
U
|
14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 513 |
2.10.03.1.01.0002.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 61104192 |
U
|
23.851.000 | 0 | 23.851.000 |
| 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 6 Paket |
|
28.485.100 | 0 | 28.485.100 | |
| 2.10.04.1.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 6 Paket |
|
28.485.100 | 0 | 28.485.100 | |
| 2.10.04.1.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 6 Paket |
|
28.485.100 | 0 | 28.485.100 | |
| 514 |
2.10.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0024 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53672189 |
U
|
3.147.200 | 0 | 3.147.200 |
| 515 |
2.10.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53672207 |
U
|
1.765.900 | 0 | 1.765.900 |
| 516 |
2.10.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53672288 |
U
|
3.680.000 | 0 | 3.680.000 |
| 517 |
2.10.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53672337 |
U
|
1.040.000 | 0 | 1.040.000 |
| 518 |
2.10.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 53672367 |
U
|
11.352.000 | 0 | 11.352.000 |
| 519 |
2.10.04.1.01.0005.5.1.02.01.01.0053 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53672380 |
U
|
7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 8 Paket |
|
92.000.349 | 90.000.000 | 182.000.349 | |
| 2.10.05.1.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 8 Paket |
|
92.000.349 | 90.000.000 | 182.000.349 | |
| 2.10.05.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 8 Paket |
|
92.000.349 | 90.000.000 | 182.000.349 | |
| 520 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.05.02.0001 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 41174112 |
U
|
0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 521 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.02.01.0067 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 41174112 |
U
|
0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 522 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.02.01.0029 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 41174112 |
U
|
0 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 523 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0025 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 53672406 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 524 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0029 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 53672457 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 525 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0026 |
Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59540341 |
U
|
5.000.349 | 0 | 5.000.349 |
| 526 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 59540380 |
U
|
27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
| 527 |
2.10.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0001 |
Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 61105178 |
U
|
50.000.000 | 0 | 50.000.000 |