Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.03.0002 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 32 Paket |
|
1.839.028.000 | 310.000.000 | 2.149.028.000 | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 22 Paket |
|
972.348.000 | 310.000.000 | 1.282.348.000 | |
| 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4 Paket |
|
8.460.000 | 0 | 8.460.000 | |
| 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 Paket |
|
8.460.000 | 0 | 8.460.000 | |
| 1 |
1.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor | 62767988 |
U
|
250.000 | 0 | 250.000 |
| 2 |
1.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Cetak Spanduk Persiapan Akreditasi | 62768987 |
U
|
160.000 | 0 | 160.000 |
| 3 |
1.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Pegadaan Komputer Suplay | 62769564 |
U
|
250.000 | 0 | 250.000 |
| 4 |
1.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan Minum Rapat | 62770597 |
U
|
7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
| 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Paket |
|
58.140.000 | 0 | 58.140.000 | |
| 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6 Paket |
|
42.540.000 | 0 | 42.540.000 | |
| 5 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Belanja BBM Genset | 62342249 |
U
|
2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 6 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 62342520 |
U
|
4.550.000 | 0 | 4.550.000 |
| 7 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Pembersih | 62342757 |
U
|
1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 8 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor | 62459416 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 9 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Cetak Kantor dan Materai | 62459497 |
U
|
19.090.000 | 0 | 19.090.000 |
| 10 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan/Alat Listrik Kantor | 62459544 |
U
|
5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Paket |
|
15.600.000 | 0 | 15.600.000 | |
| 11 |
1.02.01.1.06.0008.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Makan dan Minum Jamuan Tamu | 62301947 |
U
|
15.600.000 | 0 | 15.600.000 |
| 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7 Paket |
|
672.078.000 | 310.000.000 | 982.078.000 | |
| 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Paket |
|
246.858.000 | 0 | 246.858.000 | |
| 12 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pembayan Tagihan Listrik Labkesdaara | 62290855 |
U
|
208.080.000 | 0 | 208.080.000 |
| 13 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pembayaran Tagihan Air Labkesda | 62290994 |
U
|
25.872.000 | 0 | 25.872.000 |
| 14 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pembayaran Jasa Internet Kantor | 62291181 |
U
|
12.906.000 | 0 | 12.906.000 |
| 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 Paket |
|
425.220.000 | 310.000.000 | 735.220.000 | |
| 15 |
1.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 41682764 |
U
|
0 | 310.000.000 | 310.000.000 |
| 16 |
1.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (outshorcing) | 62459663 |
U
|
156.420.000 | 0 | 156.420.000 |
| 17 |
1.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan | 62459690 |
U
|
172.800.000 | 0 | 172.800.000 |
| 18 |
1.02.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan | 62459729 |
U
|
96.000.000 | 0 | 96.000.000 |
| 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Paket |
|
233.670.000 | 0 | 233.670.000 | |
| 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Paket |
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| 19 |
1.02.01.1.09.0002.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62301166 |
U
|
2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 Paket |
|
93.670.000 | 0 | 93.670.000 | |
| 20 |
1.02.01.1.09.0006.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium | 62225677 |
U
|
60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 21 |
1.02.01.1.09.0006.5.1.02.03.002.000 |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 62225723 |
U
|
33.670.000 | 0 | 33.670.000 |
| 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Paket |
|
138.000.000 | 0 | 138.000.000 | |
| 22 |
1.02.01.1.09.0010.5.1.02.03.003.000 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor | 62301738 |
U
|
138.000.000 | 0 | 138.000.000 |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 10 Paket |
|
866.680.000 | 0 | 866.680.000 | |
| 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 10 Paket |
|
866.680.000 | 0 | 866.680.000 | |
| 1.02.02.1.01.0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3 Paket |
|
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | |
| 23 |
1.02.02.1.01.0002.5.2.03.04.001.000 |
Pembangunan Pagar Keliling Labkesda | 62289579 |
U
|
270.000.000 | 0 | 270.000.000 |
| 24 |
1.02.02.1.01.0002.5.2.03.04.001.000 |
Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Labkesda | 62289829 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 25 |
1.02.02.1.01.0002.5.2.03.04.001.000 |
Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Keliling Labkesda | 62290021 |
U
|
18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 7 Paket |
|
566.680.000 | 0 | 566.680.000 | |
| 26 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan BMHP Labkesda | 62230233 |
U
|
13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| 27 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.01.001.000 |
Pengadaan Bahan Reagen dan Bahan Habis Pakai Laboratorium | 62647129 |
U
|
424.800.000 | 0 | 424.800.000 |
| 28 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Honor dokter spesialis uptd Labkesda | 62648041 |
U
|
90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
| 29 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.02.001.000 |
Pengadaan Jasa Pengangkutan Limbah Medis | 62648452 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 30 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.02.004.000 |
Pengadaan Belanja Sewa Kenderaan Jasa Pengangkutan Barang (Relokasi Gedung) | 62648992 |
U
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 31 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.03.002.001 |
Belanja Pemeliharaan AC | 62649284 |
U
|
4.880.000 | 0 | 4.880.000 |
| 32 |
1.02.02.1.01.0016.5.1.02.05.002.000 |
Pengadaan Belanja Jasa Pemantapan Mutu Ekternal (PME) | 62652424 |
U
|
12.000.000 | 0 | 12.000.000 |