Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
| # | Kode | OPD/Sub OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket | Kode RUP | Status | Pagu Penyedia | Pagu Swakelola | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.03.0001 | DINAS KESEHATAN RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE | 76 Paket |
|
7.867.897.310 | 50.256.343.431 | 58.124.240.741 | |
| 1.02.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 52 Paket |
|
5.736.094.810 | 46.791.343.431 | 52.527.438.241 | |
| 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Paket |
|
26.652.950 | 0 | 26.652.950 | |
| 1.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 4 Paket |
|
13.032.950 | 0 | 13.032.950 | |
| 1 |
1.02.01.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62461849 |
D
|
1.410.000 | 0 | 1.410.000 |
| 2 |
1.02.01.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62461876 |
D
|
4.668.950 | 0 | 4.668.950 |
| 3 |
1.02.01.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62461887 |
D
|
2.024.000 | 0 | 2.024.000 |
| 4 |
1.02.01.1.01.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62461895 |
D
|
4.930.000 | 0 | 4.930.000 |
| 1.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Paket |
|
3.620.000 | 0 | 3.620.000 | |
| 5 |
1.02.01.1.01.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62461898 |
D
|
720.000 | 0 | 720.000 |
| 6 |
1.02.01.1.01.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62461922 |
D
|
2.900.000 | 0 | 2.900.000 |
| 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Paket |
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 7 |
1.02.01.1.01.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62461931 |
D
|
10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 20 Paket |
|
61.245.500 | 3.250.000 | 64.495.500 | |
| 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 Paket |
|
16.486.500 | 3.250.000 | 19.736.500 | |
| 8 |
1.02.01.1.02.0003.5.1.02.02.001.000 |
biaya transfer antar bank | 41692828 |
D
|
0 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 9 |
1.02.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62559631 |
D
|
1.702.500 | 0 | 1.702.500 |
| 10 |
1.02.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62559650 |
D
|
4.980.000 | 0 | 4.980.000 |
| 11 |
1.02.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62559674 |
D
|
6.284.000 | 0 | 6.284.000 |
| 12 |
1.02.01.1.02.0003.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62559720 |
D
|
3.520.000 | 0 | 3.520.000 |
| 1.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 Paket |
|
26.834.000 | 0 | 26.834.000 | |
| 13 |
1.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62559842 |
D
|
498.000 | 0 | 498.000 |
| 14 |
1.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62559902 |
D
|
536.000 | 0 | 536.000 |
| 15 |
1.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62559923 |
D
|
765.000 | 0 | 765.000 |
| 16 |
1.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62559937 |
D
|
736.000 | 0 | 736.000 |
| 17 |
1.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62559958 |
D
|
19.424.000 | 0 | 19.424.000 |
| 18 |
1.02.01.1.02.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62560023 |
D
|
4.875.000 | 0 | 4.875.000 |
| 1.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 6 Paket |
|
11.597.000 | 0 | 11.597.000 | |
| 19 |
1.02.01.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62636659 |
D
|
357.000 | 0 | 357.000 |
| 20 |
1.02.01.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62636857 |
D
|
432.000 | 0 | 432.000 |
| 21 |
1.02.01.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62636937 |
D
|
600.000 | 0 | 600.000 |
| 22 |
1.02.01.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62637233 |
D
|
1.656.000 | 0 | 1.656.000 |
| 23 |
1.02.01.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62637363 |
D
|
2.552.000 | 0 | 2.552.000 |
| 24 |
1.02.01.1.02.0006.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62637416 |
D
|
6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 1.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Paket |
|
6.328.000 | 0 | 6.328.000 | |
| 25 |
1.02.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62637478 |
D
|
1.008.000 | 0 | 1.008.000 |
| 26 |
1.02.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62637537 |
D
|
920.000 | 0 | 920.000 |
| 27 |
1.02.01.1.02.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62637617 |
D
|
4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Paket |
|
83.164.000 | 0 | 83.164.000 | |
| 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 Paket |
|
83.164.000 | 0 | 83.164.000 | |
| 28 |
1.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62698381 |
D
|
43.764.000 | 0 | 43.764.000 |
| 29 |
1.02.01.1.05.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 62698395 |
D
|
39.400.000 | 0 | 39.400.000 |
| 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 10 Paket |
|
284.082.200 | 0 | 284.082.200 | |
| 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket |
|
40.010.000 | 0 | 40.010.000 | |
| 30 |
1.02.01.1.06.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62661376 |
D
|
40.010.000 | 0 | 40.010.000 |
| 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6 Paket |
|
137.905.000 | 0 | 137.905.000 | |
| 31 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 62697947 |
D
|
30.900.000 | 0 | 30.900.000 |
| 32 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62697956 |
D
|
19.077.000 | 0 | 19.077.000 |
| 33 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62697991 |
D
|
21.230.000 | 0 | 21.230.000 |
| 34 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62698007 |
D
|
29.208.000 | 0 | 29.208.000 |
| 35 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62698024 |
D
|
20.580.000 | 0 | 20.580.000 |
| 36 |
1.02.01.1.06.0004.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 62698040 |
D
|
16.910.000 | 0 | 16.910.000 |
| 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket |
|
28.321.200 | 0 | 28.321.200 | |
| 37 |
1.02.01.1.06.0005.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62698049 |
D
|
28.321.200 | 0 | 28.321.200 |
| 1.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 1 Paket |
|
38.846.000 | 0 | 38.846.000 | |
| 38 |
1.02.01.1.06.0007.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62698055 |
D
|
38.846.000 | 0 | 38.846.000 |
| 1.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Paket |
|
39.000.000 | 0 | 39.000.000 | |
| 39 |
1.02.01.1.06.0008.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 62698059 |
D
|
39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
| 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7 Paket |
|
1.915.930.160 | 0 | 1.915.930.160 | |
| 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6 Paket |
|
1.896.220.160 | 0 | 1.896.220.160 | |
| 40 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 62698076 |
D
|
2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 41 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Telepon | 62698093 |
D
|
2.995.200 | 0 | 2.995.200 |
| 42 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Air | 62698114 |
D
|
66.324.960 | 0 | 66.324.960 |
| 43 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Tagihan Listrik | 62698167 |
D
|
1.560.600.000 | 0 | 1.560.600.000 |
| 44 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Internet (CLOUD) | 62698196 |
D
|
144.200.000 | 0 | 144.200.000 |
| 45 |
1.02.01.1.08.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Internet | 62698204 |
D
|
120.000.000 | 0 | 120.000.000 |
| 1.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket |
|
19.710.000 | 0 | 19.710.000 | |
| 46 |
1.02.01.1.08.0003.5.1.02.03.002.004 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 62698221 |
D
|
19.710.000 | 0 | 19.710.000 |
| 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Paket |
|
365.020.000 | 0 | 365.020.000 | |
| 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Paket |
|
365.020.000 | 0 | 365.020.000 | |
| 47 |
1.02.01.1.09.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 62698229 |
D
|
30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 48 |
1.02.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 62698243 |
D
|
303.030.000 | 0 | 303.030.000 |
| 49 |
1.02.01.1.09.0001.5.1.02.03.002.000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 62698250 |
D
|
22.020.000 | 0 | 22.020.000 |
| 50 |
1.02.01.1.09.0001.5.2.03.01.001.000 |
Retensi 5% (lima persen) PAPAN NAMA (RS AINUN) | 62698362 |
D
|
9.970.000 | 0 | 9.970.000 |
| 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2 Paket |
|
3.000.000.000 | 46.788.093.431 | 49.788.093.431 | |
| 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2 Paket |
|
3.000.000.000 | 46.788.093.431 | 49.788.093.431 | |
| 51 |
1.02.01.1.10.0001.5.1.02.99.099.099 |
Belanja Barang dan Jasa BLUD | 41735808 |
D
|
0 | 46.788.093.431 | 46.788.093.431 |
| 52 |
1.02.01.1.10.0001.5.2.02.99.099.099 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 62698840 |
D
|
3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 18 Paket |
|
2.111.920.500 | 0 | 2.111.920.500 | |
| 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 10 Paket |
|
1.930.584.500 | 0 | 1.930.584.500 | |
| 1.02.02.1.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Paket |
|
3.385.500 | 0 | 3.385.500 | |
| 53 |
1.02.02.1.01.0008.5.1.02.05.002.000 |
Pengujian Air Untuk Hemodialis | 62459065 |
D
|
3.385.500 | 0 | 3.385.500 |
| 1.02.02.1.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 2 Paket |
|
11.841.000 | 0 | 11.841.000 | |
| 54 |
1.02.02.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62706702 |
D
|
9.645.000 | 0 | 9.645.000 |
| 55 |
1.02.02.1.01.0009.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 62706779 |
D
|
2.196.000 | 0 | 2.196.000 |
| 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 3 Paket |
|
1.900.000.000 | 0 | 1.900.000.000 | |
| 56 |
1.02.02.1.01.0010.5.2.02.07.001.000 |
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - DAK | 62698872 |
D
|
463.400.000 | 0 | 463.400.000 |
| 57 |
1.02.02.1.01.0010.5.2.02.07.001.000 |
Belanja Modal Alat Kedokteran Mata - DAK | 62698874 |
D
|
712.032.408 | 0 | 712.032.408 |
| 58 |
1.02.02.1.01.0010.5.2.02.07.001.000 |
Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU - dak | 62698969 |
D
|
724.567.592 | 0 | 724.567.592 |
| 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 4 Paket |
|
15.358.000 | 0 | 15.358.000 | |
| 59 |
1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62461641 |
D
|
2.534.000 | 0 | 2.534.000 |
| 60 |
1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62461669 |
D
|
6.840.000 | 0 | 6.840.000 |
| 61 |
1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62461676 |
D
|
1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 62 |
1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62461691 |
D
|
4.784.000 | 0 | 4.784.000 |
| 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 8 Paket |
|
181.336.000 | 0 | 181.336.000 | |
| 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 8 Paket |
|
181.336.000 | 0 | 181.336.000 | |
| 63 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62461747 |
D
|
1.607.000 | 0 | 1.607.000 |
| 64 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62461807 |
D
|
2.340.000 | 0 | 2.340.000 |
| 65 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 62461813 |
D
|
825.000 | 0 | 825.000 |
| 66 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62461818 |
D
|
2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| 67 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62461821 |
D
|
13.050.000 | 0 | 13.050.000 |
| 68 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | 62461824 |
D
|
138.000.000 | 0 | 138.000.000 |
| 69 |
1.02.02.1.03.0002.5.1.02.03.002.004 |
Pemeliharaan Personal Computer/Notebook | 62461828 |
D
|
7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 70 |
1.02.02.1.03.0002.5.2.02.10.001.000 |
Pengadaan Laptop | 62461833 |
D
|
15.914.000 | 0 | 15.914.000 |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 6 Paket |
|
19.882.000 | 3.465.000.000 | 3.484.882.000 | |
| 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 6 Paket |
|
19.882.000 | 3.465.000.000 | 3.484.882.000 | |
| 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 6 Paket |
|
19.882.000 | 3.465.000.000 | 3.484.882.000 | |
| 71 |
1.02.03.1.01.0001.5.1.02.02.001.000 |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 41735806 |
D
|
0 | 3.465.000.000 | 3.465.000.000 |
| 72 |
1.02.03.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 62698407 |
D
|
3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 73 |
1.02.03.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 62698569 |
D
|
2.866.000 | 0 | 2.866.000 |
| 74 |
1.02.03.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 62698572 |
D
|
2.376.000 | 0 | 2.376.000 |
| 75 |
1.02.03.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 62698577 |
D
|
3.890.000 | 0 | 3.890.000 |
| 76 |
1.02.03.1.01.0001.5.1.02.01.001.000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 62698583 |
D
|
7.250.000 | 0 | 7.250.000 |